Ventas / Ingresos¶

La sección Ventas/Ingresos constituye el libro registro oficial de facturas emitidas de la organización, administrando todas las operaciones de facturación a clientes incluyendo facturas completas, simplificadas, rectificativas e ingresos extraordinarios. Almacena información exhaustiva del documento (número de factura, serie, fecha, estado), datos del cliente y fiscales, desglose económico detallado (bases imponibles por tipo impositivo, cuotas IVA, recargos de equivalencia, retenciones, total), listado de productos/servicios facturados con precios y descuentos, configuración fiscal (tipo de operación, clave SII), y parámetros de cobro. Su objetivo es mantener un registro fiscal completo cumpliendo con la normativa española, gestionar los cobros pendientes, controlar las salidas de inventario asociadas y generar automáticamente los asientos contables. Se integra con Contabilidad (asientos automáticos), Inventario (salida de productos), Cobros (gestión de pagos), CRM y declaraciones fiscales (SII, libro de facturas emitidas).

Información General¶

Propiedad	Valor
ID	`0ce4c6ac-54aa-488d-b8b8-e3a20d79f7a4`
Tabla PostgreSQL	`tpr_50040105521`
Etiqueta Plural	Ventas / Ingresos
Texto principal automatico	Sí
Sección Lista	Lista - Ventas / Ingresos (`c59f4af2-da6b-4671-ad4f-8cf2d71c3a73`)
Sección Base	Base - Ventas / Ingresos (`47379b9b-2168-407f-b876-d25265875af2`)

Campos¶

Total de campos: 177 (10 del sistema, 167 personalizados)

Campos del Sistema¶

Campo	Tipo	Rol	Columna PostgreSQL	Relación	Atributos
ID	`Relación`	-	`id`	Ventas / Ingresos	-
Referencia	`Texto`	-	`nombre`	-	-
Fecha Alta Dato	`Fecha Y Hora`	-	`fecha`	-	-
Editado	`Fecha Y Hora`	-	`fecham`	-	-
Eliminado	`Sí/No`	-	`eliminado`	-	-
Usuario Creador del dato	`Relación`	-	`usuarioid`	Base - Entidades	-
Sección (Relación Sistema)	`Relación`	-	`plantillapid`	-	🔴 Obligatorio
Posición (Orden)	`Decimal`	-	`posicion`	-	-
Modificado	`Sí/No`	-	`modificado`	-	-
Fecha Indice Actividad	`Fecha Y Hora`	-	`fechaia`	-	-

Campos Personalizados¶

Campo	Tipo	Pestaña	Columna	Atributos	Notas
Proyecto General	`Relación`	Proyectos	`pr_40010121878`	-	-
Pedido de Origen	`Relación`	Registro	`pr_30685511`	🔒 Bloqueado	⚠️ Módulo externo
Alquiler de recurso	`Relación`	Registro	`pr_20010554501`	-	⚠️ Módulo externo
Cantidad de productos que deben salir	`Decimal`	Desarrollo	`pr_50040105539`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	Autorrellenado (Siempre): Sumar (Columna): Cantidad de productos que deben de salir
Suma Importe Productos (Con impuestos)	`Decimal`	General	`pr_50040105538`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Suma Exenta - Descuentos saldo	`Decimal`	Bases	`pr_50040105534`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Impuesto 1	`Relación`	Bases	`pr_500401055324`	🔒 Bloqueado	-
Total	`Decimal`	General	`pr_500401055323`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Suma 2 - Descuentos generales	`Decimal`	Bases	`pr_500401055339`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Suma	`Decimal`	Detalles	`pr_10040115003`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Total cobrado	`Decimal`	Desarrollo	`pr_500401055336`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, ⚙️ Auto-Calculado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Autor del alta	`Relación`	Registro	`pr_50040105525`	🔴 Obligatorio, 👁 Oculto	Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): La Entidad ( ID* )
Total productos pueden facturarse	`Decimal`	General	`pr_500401055329`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	Autorrellenado (Siempre): Sumar (Columna): Unidades
Suma exenta - Descuentos generales	`Decimal`	Bases	`pr_500401055347`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Base Imponible 3	`Decimal`	Bases	`pr_500401055348`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Suma 2 - Descuentos de productos	`Decimal`	Bases	`pr_500401055344`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Cliente	`Relación`	General	`pr_60040105651`	-	-
Movimiento interno de saldo acumulado	`Relación`	General	`pr_10040106101`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto	-
Base Imponible 1	`Decimal`	Bases	`pr_500401055357`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Cantidad de Productos	`Decimal`	General	`pr_500401055353`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	Autorrellenado (Siempre): Sumar (Columna): Unidades · Número total de productos.
Suma 2 - Descuentos saldo	`Decimal`	Bases	`pr_500401055352`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Saldo que tenía el cliente antes de la venta	`Decimal`	Parámetros	`pr_500401055377`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	Autorrellenado (Siempre): Campo : Cliente / Saldo acumulado
Impuesto 2	`Relación`	Bases	`pr_500401055376`	🔒 Bloqueado	-
Total Descontado (Sin impuestos)	`Decimal`	Descuentos	`pr_500401055388`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	Importe total de todo los impuestos (Tanto generales como de productos) que se han aplicado.
Fecha Dato	`Fecha Y Hora`	General	`pr_50040105526`	🔴 Obligatorio	Autorrellenado (Siempre): Fecha y Hora actual
Saldo emitido	`Decimal`	Bases	`pr_500401055384`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Fecha Alta del registro	`Fecha Y Hora`	Registro	`pr_50040105529`	🔴 Obligatorio, 👁 Oculto	Autorrellenado (Siempre): Fecha y Hora actual
Base Imponible Exenta	`Decimal`	Bases	`pr_500401055399`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Aplicar recago de equivalencia	`Sí/No`	Parámetros	`pr_500401055390`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Cliente / Vender con Recargo de Equivalencia
Suma Exenta - Descuentos de productos	`Decimal`	Bases	`pr_500401055396`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Suma 1 - Descuentos de productos	`Decimal`	Bases	`pr_500401055395`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Suma 3 - Descuentos generales	`Decimal`	Bases	`pr_500401055389`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Empleado	`Relación`	Avanzado	`pr_50040105523`	🔴 Obligatorio	Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): La Entidad ( ID* )
Suma 3	`Decimal`	Bases	`pr_5004010553103`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Puesto de trabajo	`Relación`	Registro	`pr_5004010553126`	👁 Oculto	Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): Puesto de trabajo
Suma (Con impuestos)	`Decimal`	Detalles	`pr_500401150415`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Subtotal	`Decimal`	General	`pr_5004010553128`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Suma 1 - Descuentos generales	`Decimal`	Bases	`pr_5004010553124`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Suma (Sin impuestos)	`Decimal`	Detalles	`pr_5004010553146`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Peso total	`Decimal`	Bases	`pr_5004010553144`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Suma exenta	`Decimal`	Bases	`pr_5004010553132`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Cantidad de productos que se pueden rectificar	`Decimal`	Desarrollo	`pr_5004010553135`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	Autorrellenado (Siempre): Sumar (Columna): Cantidad de productos que pueden rectificarse
Saldo aplicado	`Decimal`	Parámetros	`pr_5004010553156`	🔒 Bloqueado, 📊 Positivos o 0	-
Total salidos (Destinadores)	`Decimal`	Desarrollo	`pr_5004010553150`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, ⚙️ Auto-Calculado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Total retención	`Decimal`	Bases	`pr_5004010553154`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Suma importe de productos (Sin Impuestos)	`Decimal`	General	`pr_5004010553152`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Presupuesto de venta	`Relación`	General	`pr_20040105792`	👁 Oculto	-
Total impuestos	`Decimal`	General	`pr_5004010553170`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Total Rectificados (Destinadores)	`Decimal`	Desarrollo	`pr_5004010553165`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, ⚙️ Auto-Calculado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Base Imponible 2	`Decimal`	Bases	`pr_5004010553167`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Suma 2	`Decimal`	Bases	`pr_5004010553158`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Suma 3 - Descuentos de productos	`Decimal`	Bases	`pr_5004010553176`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Suma 1	`Decimal`	Bases	`pr_5004010553177`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Total porcentaje descuentos Generales	`Decimal`	Descuentos	`pr_5004010553193`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Estado	`Relación`	General	`pr_5004010553187`	-	Autorrellenado (Siempre): Referencia dato: Abierta
Ubicación Principal	`Relación`	Registro	`pr_50040105524`	👁 Oculto	Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): Ubicación Principal
Suma 3 - Descuentos saldo	`Decimal`	Bases	`pr_5004010553188`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Observaciones y anotaciones	`Texto`	Avanzado	`pr_5004010553182`	-	Observaciones adicionales de la transacción.
Impuesto 3	`Relación`	Bases	`pr_5004010553181`	🔒 Bloqueado	-
Suma 1 - Descuentos saldo	`Decimal`	Bases	`pr_5004010553184`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Destinador	`Relación`	General	`pr_500401055212`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto	-
Hora local	`Hora`	Registro	`pr_50040105527`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto	-
Total a cobrar	`Decimal`	Desarrollo	`pr_5004010553198`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Fecha contable	`Fecha`	Avanzado	`pr_30040135703`	-	-
Asiento contable	`Relación`	Avanzado	`pr_20040135291003`	-	-
NIF (Cliente)	`Texto`	Datos fiscales	`pr_40040138834`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Cliente) / NIF
Código postal (Cliente)	`Texto`	Datos fiscales	`pr_40040138835`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Cliente) / Código postal
País (Empresa)	`Texto`	Datos fiscales	`pr_300401388316`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Empresa) / País
Denominación / Razón Social (Cliente)	`Texto`	Datos fiscales	`pr_400401388311`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Cliente) / Apellidos y Nombre o Razón social
Municipio (Cliente)	`Texto`	Datos fiscales	`pr_40040138838`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Cliente) / Municipio
País (Cliente)	`Texto`	Datos fiscales	`pr_40040138837`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Cliente) / País
Teléfono (Cliente)	`Texto`	Datos fiscales	`pr_40040138833`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Cliente) / Teléfono
Datos fiscales (Cliente)	`Relación`	Datos fiscales	`pr_400401388310`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Cliente / Datos fiscales (Predeterminados)
Provincia (Cliente)	`Texto`	Datos fiscales	`pr_40040138836`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Cliente) / Provincia
Dirección (Cliente)	`Texto`	Datos fiscales	`pr_40040138839`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Cliente) / Dirección Completa
Impuesto predeterminado	`Relación`	Detalles	`pr_60040148951`	👁 Oculto	Autorrellenado (Cadena_Rellenada): Campo : Cliente / Impuesto en Ventas · Autorrellenado (Siempre): Campo : Tipo de Factura / Impuesto predeterminado
Notas a incluir en la factura	`Texto`	Términos y Condiciones	`pr_50040172145`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Tipo de Factura / Nota que debe incluir la factura
Fecha de vencimiento	`Fecha`	Términos y Condiciones	`pr_500401721410`	-	-
Condiciones de pago	`Texto`	Términos y Condiciones	`pr_50040172149`	-	-
Términos	`Texto`	Términos y Condiciones	`pr_50040172147`	-	-
Marcar como concluida aunque hayan procesos pendientes	`Sí/No`	Avanzado	`pr_10040173914`	-	-
Condición de pago (Días)	`Entero`	Términos y Condiciones	`pr_20040176521`	📊 Cualquier valor numérico	Autorrellenado (Siempre): Campo : Cliente / Plazo días cobro Ventas
Margen	`Decimal`	Margen	`pr_50040192155`	👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	Autorrellenado (Siempre): Sumar (Columna): Margen
Coste	`Decimal`	Margen	`pr_50040192154`	👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	Autorrellenado (Siempre): Sumar (Columna): Coste
Total productos entrados	`Decimal`	General	`pr_30040242011`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, ⚙️ Auto-Calculado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Código País (Cliente)	`Texto`	Datos fiscales	`pr_60040241533`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Cliente) / Código País (2 Dígitos)
Cantidad de productos que deben Entrar	`Decimal`	General	`pr_10040242013`	👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	Autorrellenado (Siempre): Sumar (Columna): Cantidad de productos que deben entrar
Tipo factura	`Entero`	Parámetros	`pr_500402418514`	🔴 Obligatorio, 📊 Cualquier valor numérico	Autorrellenado (Siempre): Número entero: 1
Actividad	`Relación`	Avanzado	`pr_30040256145`	-	Autorrellenado (Cadena_Rellenada): Campo : Tipo de Factura / Actividad predeterminada
Total Suplidos	`Decimal`	Bases	`pr_20040256623`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Total operación	`Decimal`	Bases	`pr_60040256622`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Clave de operación	`Relación`	Avanzado	`pr_20040256921`	🔴 Obligatorio	Autorrellenado (Cadena_Rellenada): Campo : Tipo de Factura / Clave predeterminada de operaciones · Autorrellenado (Cadena_Rellenada): Campo : Actividad / Clave predeterminada de operaciones · Autorrellenado (Siempre): Referencia dato: 0 - Operación habitual
Moneda extranjera	`Relación`	Parámetros	`pr_60040454251`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Cliente / Moneda en ventas
Total descuentos (Sin impuestos)	`Decimal`	Detalles	`pr_200405044011`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Suma descuentos Generales	`Decimal`	Detalles	`pr_20040504403`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Suma descuentos Productos (Con impuestos)	`Decimal`	Detalles	`pr_20040504409`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Versión sistema de facturación	`Entero`	Registro	`pr_10040504827`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Suma descuentos Generales (Sin impuestos)	`Decimal`	Detalles	`pr_20040504407`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Suma descuentos Saldo	`Decimal`	Detalles	`pr_20040504404`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Suma descuentos Saldo (Sin impuestos)	`Decimal`	Detalles	`pr_20040504406`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Suma descuentos Productos	`Decimal`	Detalles	`pr_20040504402`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Suma descuentos Generales (Con impuestos)	`Decimal`	Detalles	`pr_200405044010`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Suma descuentos Saldo (Con impuestos)	`Decimal`	Detalles	`pr_20040504408`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Total descuentos	`Decimal`	Detalles	`pr_20040504401`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Total descuentos (Con impuestos)	`Decimal`	Detalles	`pr_10040502507`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Suma descuentos Productos (Sin impuestos)	`Decimal`	Detalles	`pr_20040504405`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Dirección de envío	`Relación`	Datos fiscales	`pr_30040566268`	-	-
ID Externa	`Texto`	Avanzado	`pr_20040567171`	🔒 Bloqueado	-
Email (Cliente)	`Texto`	Datos fiscales	`pr_20040567172`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Cliente) / Email (Cliente)
Desactivar saldo	`Sí/No`	Parámetros	`pr_40040587931`	👁 Oculto	-
Factura descargable en Área web	`Relación`	Avanzado	`pr_30040590683`	-	-
Stripe ID	`Texto`	Avanzado	`pr_40692941`	-	-
Movimiento de inventario automático	`Sí/No`	Avanzado	`pr_20692941001`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Tipo de Factura / Movimiento de inventario automático
Enlace de Pago	`Texto`	Avanzado	`pr_40692942`	-	-
Almacén	`Relación`	Avanzado	`pr_20695345`	-	-
Fecha expedición	`Fecha`	Avanzado	`pr_40702761001`	-	-
Verifactu URL	`Texto`	Registro	`pr_20707354`	🔒 Bloqueado	-
Ha sido sustituida	`Sí/No`	Registro	`pr_40732771003`	🔒 Bloqueado	-
Número	`Texto`	Registro	`pr_10734511001`	-	-
ES Cliente - Tipo NIF	`Entero`	Datos fiscales	`pr_10734521`	📊 Cualquier valor numérico	Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Cliente) / ES - Tipo NIF
Verifactu Estado	`Texto`	Registro	`pr_30734511`	🔒 Bloqueado	-
ES - Rectificativa es Cupón	`Sí/No`	Registro	`pr_60734531`	-	-
ES - Factura simplificada (Art. 7.2-7.3)	`Sí/No`	Registro	`pr_60734532`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Tipo de Factura / ES - Factura simplificada (Art. 7.2-7.3)
ES - Cumplimiento	`Entero`	Registro	`pr_50733501`	📊 Cualquier valor numérico	Autorrellenado (Siempre): Campo : Tipo de Factura / ES - Cumplimiento
ES - Expedida por tercero	`Sí/No`	Registro	`pr_10734542`	👁 Oculto	Autorrellenado (Siempre): Campo : Tipo de Factura / ES - Expedida por tercero
ES - Expedida por tercero - Nombre del emisor	`Texto`	Registro	`pr_10734544`	👁 Oculto	Autorrellenado (Siempre): Campo : Tipo de Factura / ES - Expedida por tercero - Nombre del emisor
ES - Expedida por tercero - NIF del emisor	`Texto`	Registro	`pr_10734543`	👁 Oculto	Autorrellenado (Siempre): Campo : Tipo de Factura / ES - Expedida por tercero - NIF del emisor
Factura emitida con otro Software (Importada)	`Sí/No`	Avanzado	`pr_10734545`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Tipo de Factura / Factura emitida con otro Software (Importada)
Impedir autorrellenado destinadores	`Sí/No`	General	`pr_10736581001`	👁 Oculto	-
Vigente	`Sí/No`	General	`pr_20764243`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto	Autorrellenado (Siempre): Constante: Sí
Base Imponible 3 - Cuota IVA	`Decimal`	Bases	`pr_500401055312`	📊 Cualquier valor numérico	-
Precios con impuestos incluidos	`Sí/No`	Parámetros	`pr_50040105537`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo (Empresa Actual): Venta con impuestos incluidos
Base Imponible 3 - Cuota R.E	`Decimal`	Bases	`pr_500401055325`	📊 Cualquier valor numérico	-
Emisión de saldo %	`Decimal`	Parámetros	`pr_500401055333`	👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Numeración / Serie	`Relación`	Parámetros	`pr_500401055346`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Tipo de Factura / Numeración (Ordinarias)
Descuento Tipo Entidad %	`Decimal`	Parámetros	`pr_500401055356`	📊 Cualquier valor numérico	Autorrellenado (Siempre): Campo : Tipo cliente / Descuento tipo de entidad %
Tipo cliente	`Relación`	Datos fiscales	`pr_500401055367`	🔴 Obligatorio	Autorrellenado (Cadena_Rellenada): Campo : Cliente / Tipo de Cliente · Autorrellenado (Siempre): Campo (Empresa Actual): Tipo de cliente por defecto
Descuento V.I.P %	`Decimal`	Parámetros	`pr_5004010553114`	📊 Cualquier valor numérico	Autorrellenado (Siempre): Campo : Tipo cliente / Descuento V.I.P %
Base Imponible 1 - Cuota R.E	`Decimal`	Bases	`pr_5004010553142`	📊 Cualquier valor numérico	-
Retención	`Relación`	Parámetros	`pr_5004010553143`	-	Autorrellenado (Cadena_Rellenada): Campo : Cliente / Retención en Ventas · Autorrellenado (Siempre): Campo : Actividad / Retención en Ventas
Descuento Entidad %	`Decimal`	Parámetros	`pr_5004010553145`	📊 Cualquier valor numérico	Autorrellenado (Siempre): Campo : Cliente / Descuento % (Venta)
Tipo de Factura	`Relación`	General	`pr_5004010553131`	-	Autorrellenado (Cadena_Rellenada): Campo : Cliente / Tipo predeterminado de venta · Autorrellenado (Siempre): Campo (Empresa Actual): Tipo predeterminado de venta
Descuento General %	`Decimal`	Parámetros	`pr_5004010553164`	📊 Cualquier valor numérico	Autorrellenado (Siempre): Campo : Tipo cliente / Descuento General %
Base Imponible 1 - Cuota IVA	`Decimal`	Bases	`pr_5004010553168`	📊 Cualquier valor numérico	-
Base Imponible 2 - Cuota R.E	`Decimal`	Bases	`pr_5004010553159`	📊 Cualquier valor numérico	-
Base Imponible 2 - Cuota IVA	`Decimal`	Bases	`pr_5004010553180`	📊 Cualquier valor numérico	-
Número de factura (Completo)	`Texto`	General	`pr_5004010553203`	-	-
Municipio (Empresa)	`Texto`	Datos fiscales	`pr_10040138834`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Empresa) / Municipio
Dirección (Empresa)	`Texto`	Datos fiscales	`pr_10040138832`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Empresa) / Dirección Completa
NIF (Empresa)	`Texto`	Datos fiscales	`pr_600401388230`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Empresa) / NIF
Código postal (Empresa)	`Texto`	Datos fiscales	`pr_10040138831`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Empresa) / Código postal
Datos fiscales (Empresa)	`Relación`	Datos fiscales	`pr_600401388216`	-	Autorrellenado (Cadena_Rellenada): Campo (Empresa Actual): Datos fiscales · Autorrellenado (Siempre): Campo : Ubicación Principal / Datos fiscales
Denominación / Razón Social (Empresa)	`Texto`	Datos fiscales	`pr_600401388229`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Empresa) / Apellidos y Nombre o Razón social
Teléfono (Empresa)	`Texto`	Datos fiscales	`pr_600401388231`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Empresa) / Teléfono
Provincia (Empresa)	`Texto`	Datos fiscales	`pr_10040138833`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Empresa) / Provincia
Venta que se está rectificando	`Relación`	Parámetros	`pr_60040241852`	-	-
Editar manualmente bases imponibles	`Sí/No`	Bases	`pr_20040259251`	-	-
Asignar manualmente la fecha contable	`Sí/No`	Avanzado	`pr_20040268933`	-	-
Categoría (General)	`Relación`	Parámetros	`pr_20695811`	-	-
Impuesto (General Aplicado)	`Relación`	Parámetros	`pr_20695812`	-	-
Forma de rectificación	`Entero`	Parámetros	`pr_40732771002`	📊 Cualquier valor numérico	-
ES - Tipo Factura	`Entero`	Registro	`pr_60733501`	📊 Cualquier valor numérico	Autorrellenado (Siempre): Campo : Tipo de Factura / ES - Tipo Factura
Serie	`Texto`	Registro	`pr_10734511002`	-	-
ES - Factura sin identificar comprador (Art. 6.1 d)	`Sí/No`	Registro	`pr_10734541`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Tipo de Factura / ES - Factura sin identificar comprador (Art. 6.1 d)
Anulada	`Sí/No`	Registro	`pr_20744811001`	🔒 Bloqueado	-
Fecha operación	`Fecha`	Avanzado	`pr_30746721`	-	-
Sustituida por	`Relación`	Registro	`pr_60764231001`	🔒 Bloqueado	-

Scripts¶

Total de scripts: 29

Código de Scripts¶

Lógica de negocio ejecutada en los formularios automáticamente

Formulario_Iniciado_AgregarNuevo¶

if C.ReferenciaPresupuestoDeVenta <> ''

    C.ReferenciaProyectoGeneral = C.ReferenciaPresupuestoDeVenta.ReferenciaProyectoGeneral 

End If

Formulario_Iniciado_AgregarNuevo_PostRellenadoImportacion¶

if C.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando <> ''
    C.ReferenciaProyectoGeneral = C.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando.ReferenciaProyectoGeneral 
end if

Formulario_Iniciado_AgregarNuevo¶

if C.ReferenciaPedidoDeOrigen <> ''




    C.ReferenciaCliente = C.ReferenciaPedidoDeOrigen.ReferenciaCliente 
    C.ReferenciaDatosFiscalesCliente = C.ReferenciaPedidoDeOrigen.ReferenciaDatosFiscalesGuardados 
    C.ReferenciaDireccionDeEnvio = C.ReferenciaPedidoDeOrigen.ReferenciaDireccionDeEnvioGuardada 
    C.ReferenciaTipoCliente = C.ReferenciaPedidoDeOrigen.ReferenciaTipoCliente 
    C.PreciosConImpuestosIncluidos = C.ReferenciaPedidoDeOrigen.PreciosConImpuestosIncluidos 



    F.DataListLoad(S.Sections.PedidosLista.ID,1,900)
    F.DataListLoadAddFilter(S.Sections.PedidosLista.ID,S.Fields.PedidosLista.RelacionElementoContenedorListador.ID,'=',C.ReferenciaPedidoDeOrigen)
    F.ProcessDataList_Ini(S.Sections.PedidosLista.ID)


        F.AgregarElemento_Iniciar(S.Sections.VentasIngresosLista.ID)
        F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresosLista.TextoPrincipal.ID,I.PedidosLista.TextoPrincipal)
        F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresosLista.ReferenciaProducto.ID,I.PedidosLista.ReferenciaProducto)
        F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresosLista.ReferenciaRecurso.ID,I.PedidosLista.ReferenciaRecurso)
        F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresosLista.ImportePrecioUnidad.ID,I.PedidosLista.ImportePrecioUnidad)
        F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresosLista.ImporteDescuentoFijoUnidad.ID,I.PedidosLista.ImporteDescuentoFijoUnidad)
        F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresosLista.DescuentoPorciento.ID,I.PedidosLista.DescuentoPorciento)

        F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresosLista.PesoUnidad.ID,I.PedidosLista.PesoUnidad)
        F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresosLista.ReferenciaMedida.ID,I.PedidosLista.ReferenciaMedida)
        F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresosLista.Cantidad.ID,I.PedidosLista.Cantidad)

        F.AgregarElemento_Finalizar()


    F.ProcessDataList_End


end if

Formulario_Iniciado_AgregarNuevo¶

if C.ReferenciaAlquilerDeRecurso <> ''


    C.ReferenciaCliente = C.ReferenciaAlquilerDeRecurso.ReferenciaCliente 

    if C.ReferenciaAlquilerDeRecurso.ReferenciaTarifaBase <> '' 



        F.AgregarElemento_Iniciar(S.Sections.VentasIngresosLista.ID)
        F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresosLista.TextoPrincipal.ID,C.ReferenciaAlquilerDeRecurso.ReferenciaTarifaBase.ConceptoEnFactura)
        F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresosLista.ReferenciaImpuestos.ID,C.ReferenciaAlquilerDeRecurso.ReferenciaTarifaBase.ReferenciaImpuestoDeVenta)
        F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresosLista.ImportePrecioUnidad.ID,C.ReferenciaAlquilerDeRecurso.ReferenciaTarifaBase.ImportePrecioVenta)
        F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresosLista.DescuentoPorciento.ID,C.ReferenciaAlquilerDeRecurso.ReferenciaTarifaBase.DescuentoPorciento)
        F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresosLista.ImporteDescuentoFijoUnidad.ID,C.ReferenciaAlquilerDeRecurso.ReferenciaTarifaBase.ImporteDescuentoFijo)
        F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresosLista.ImporteSaldoExtraUnidad.ID,C.ReferenciaAlquilerDeRecurso.ReferenciaTarifaBase.ImporteSaldoPromocionalFijoExtra)
        F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresosLista.ReferenciaCategoriaDeVenta.ID,C.ReferenciaAlquilerDeRecurso.ReferenciaTarifaBase.ReferenciaCategoriaDeVenta)
        F.AgregarElemento_Finalizar()



    end if




    if C.ReferenciaAlquilerDeRecurso.ReferenciaTarifaPorDia <> '' y C.ReferenciaAlquilerDeRecurso.TotalDias > 0


        F.AgregarElemento_Iniciar(S.Sections.VentasIngresosLista.ID)
        F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresosLista.TextoPrincipal.ID,C.ReferenciaAlquilerDeRecurso.ReferenciaTarifaPorDia.ConceptoEnFactura)
        F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresosLista.ReferenciaImpuestos.ID,C.ReferenciaAlquilerDeRecurso.ReferenciaTarifaPorDia.ReferenciaImpuestoDeVenta)
        F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresosLista.ImportePrecioUnidad.ID,C.ReferenciaAlquilerDeRecurso.ReferenciaTarifaPorDia.ImportePrecioVenta)
        F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresosLista.DescuentoPorciento.ID,C.ReferenciaAlquilerDeRecurso.ReferenciaTarifaPorDia.DescuentoPorciento)
        F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresosLista.ImporteDescuentoFijoUnidad.ID,C.ReferenciaAlquilerDeRecurso.ReferenciaTarifaPorDia.ImporteDescuentoFijo)
        F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresosLista.ImporteSaldoExtraUnidad.ID,C.ReferenciaAlquilerDeRecurso.ReferenciaTarifaPorDia.ImporteSaldoPromocionalFijoExtra)
        F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresosLista.Cantidad.ID,C.ReferenciaAlquilerDeRecurso.TotalDias)
        F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresosLista.ReferenciaCategoriaDeVenta.ID,C.ReferenciaAlquilerDeRecurso.ReferenciaTarifaPorDia.ReferenciaCategoriaDeVenta)

        F.AgregarElemento_Finalizar()



    end if


    if C.ReferenciaAlquilerDeRecurso.AvisoAMostrarALaHoraDeHacerLaFactura <> ''
        F.MsgBox(C.ReferenciaAlquilerDeRecurso.AvisoAMostrarALaHoraDeHacerLaFactura,0)
    end if 




end if

Campo_ComboAplicarFiltro¶

F.CampoDesplegableAplicarFiltro(S.Fields.EntidadesBase.Cliente.id,'=',1)
F.CampoDesplegableActivarQuitarFiltros('Filtrado automáticamente por clientes')

Campos utilizados: - Ventas / Ingresos > Cliente

Campo_PreAgregarRelacion¶

F.CopiarAgregarRelacion(S.Fields.EntidadesBase.Cliente.ID,'1')

Campos utilizados: - Ventas / Ingresos > Cliente

Campo_Click¶

F.DataListLoad(S.Sections.PacksDeProductosDeVenta.ID,1,9999)


F.DataListLoadAddFilter(S.Sections.PacksDeProductosDeVenta.ID,S.Fields.PacksDeProductosDeVenta.Descatalogado.ID,'=',0)
F.DataListLoadAddFilter(S.Sections.PacksDeProductosDeVenta.ID,S.Fields.PacksDeProductosDeVenta.ImpuestosIncluidos.ID,'=',C.PreciosConImpuestosIncluidos)
F.DataListLoadAddFilter(S.Sections.PacksDeProductosDeVenta.ID,S.Fields.PacksDeProductosDeVenta.ReferenciaLimitarAUbicacion.ID,'=','')
F.DataListLoadAddFilter(S.Sections.PacksDeProductosDeVenta.ID,S.Fields.PacksDeProductosDeVenta.ReferenciaLimitarATipoDeCliente.ID,'=','')



F.DataListLoadAddFilterAlternative(S.Sections.PacksDeProductosDeVenta.ID)
F.DataListLoadAddFilter(S.Sections.PacksDeProductosDeVenta.ID,S.Fields.PacksDeProductosDeVenta.Descatalogado.ID,'=',0)
F.DataListLoadAddFilter(S.Sections.PacksDeProductosDeVenta.ID,S.Fields.PacksDeProductosDeVenta.ImpuestosIncluidos.ID,'=',C.PreciosConImpuestosIncluidos)
F.DataListLoadAddFilter(S.Sections.PacksDeProductosDeVenta.ID,S.Fields.PacksDeProductosDeVenta.ReferenciaLimitarAUbicacion.ID,'=','')
F.DataListLoadAddFilter(S.Sections.PacksDeProductosDeVenta.ID,S.Fields.PacksDeProductosDeVenta.ReferenciaLimitarATipoDeCliente.ID,'=',C.ReferenciaTipoCliente)

F.DataListLoadAddFilterAlternative(S.Sections.PacksDeProductosDeVenta.ID)
F.DataListLoadAddFilter(S.Sections.PacksDeProductosDeVenta.ID,S.Fields.PacksDeProductosDeVenta.Descatalogado.ID,'=',0)
F.DataListLoadAddFilter(S.Sections.PacksDeProductosDeVenta.ID,S.Fields.PacksDeProductosDeVenta.ImpuestosIncluidos.ID,'=',C.PreciosConImpuestosIncluidos)
F.DataListLoadAddFilter(S.Sections.PacksDeProductosDeVenta.ID,S.Fields.PacksDeProductosDeVenta.ReferenciaLimitarAUbicacion.ID,'=',C.ReferenciaUbicacionPrincipal)
F.DataListLoadAddFilter(S.Sections.PacksDeProductosDeVenta.ID,S.Fields.PacksDeProductosDeVenta.ReferenciaLimitarATipoDeCliente.ID,'=','')

F.DataListLoadAddFilterAlternative(S.Sections.PacksDeProductosDeVenta.ID)
F.DataListLoadAddFilter(S.Sections.PacksDeProductosDeVenta.ID,S.Fields.PacksDeProductosDeVenta.Descatalogado.ID,'=',0)
F.DataListLoadAddFilter(S.Sections.PacksDeProductosDeVenta.ID,S.Fields.PacksDeProductosDeVenta.ImpuestosIncluidos.ID,'=',C.PreciosConImpuestosIncluidos)
F.DataListLoadAddFilter(S.Sections.PacksDeProductosDeVenta.ID,S.Fields.PacksDeProductosDeVenta.ReferenciaLimitarAUbicacion.ID,'=',C.ReferenciaUbicacionPrincipal)
F.DataListLoadAddFilter(S.Sections.PacksDeProductosDeVenta.ID,S.Fields.PacksDeProductosDeVenta.ReferenciaLimitarATipoDeCliente.ID,'=',C.ReferenciaTipoCliente)





txt Pack = F.PreguntarRegistroDeInformeCargado('Pack','Pack que desea vender',S.Sections.PacksDeProductosDeVenta.ID)





if V.Pack > 0

    num Cantidad = F.PreguntarNumeroEntero('Unidades','Unidades de pack')

    if V.Cantidad > 0

        F.DataListLoad(S.Sections.PacksDeProductosDeVentaLista.ID,1,9999)
        F.DataListLoadAddFilter(S.Sections.PacksDeProductosDeVentaLista.ID,S.Fields.PacksDeProductosDeVentaLista.RelacionElementoContenedorListador.ID,'=',V.Pack)

        F.ProcessDataList_Ini(S.Sections.PacksDeProductosDeVentaLista.ID)

            if I.PacksDeProductosDeVentaLista.RelacionElementoContenedorListador.ReferenciaLimitarAUbicacion <> ''
                if C.ReferenciaUbicacionPrincipal <> I.PacksDeProductosDeVentaLista.RelacionElementoContenedorListador.ReferenciaLimitarAUbicacion 
                    F.MsgBox('Este pack no puede utilizarse en esta ubicación.',1)
                    salir
                end if
            end if

            if I.PacksDeProductosDeVentaLista.RelacionElementoContenedorListador.ReferenciaLimitarATipoDeCliente <> ''
                if C.ReferenciaTipoCliente <> I.PacksDeProductosDeVentaLista.RelacionElementoContenedorListador.ReferenciaLimitarATipoDeCliente 
                    F.MsgBox('Este pack no puede utilizarse con este tipo de cliente.',1)
                    salir
                end if
            end if

            if I.PacksDeProductosDeVentaLista.ImpuestosIncluidos
                if C.PreciosConImpuestosIncluidos = 0 
                    F.MsgBox('No se puede utilizar un catálogo con impuestos incluidos, en una venta que no tiene lo impuestos incluidos.',1)
                    salir
                end if
            else
                if C.PreciosConImpuestosIncluidos = 1
                    F.MsgBox('No se puede utilizar un catálogo sin impuestos incluidos, en una venta con impuestos incluidos.',1)
                    salir
                end if
            end if



            F.AgregarElemento_Iniciar(S.Sections.VentasIngresosLista.ID)
            F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresosLista.ReferenciaElementoDePack.ID,I.PacksDeProductosDeVentaLista.ID)
            F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresosLista.ReferenciaProducto.ID,I.PacksDeProductosDeVentaLista.ReferenciaProducto)
            F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresosLista.ReferenciaImpuestos.ID,I.PacksDeProductosDeVentaLista.ReferenciaImpuesto)
            F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresosLista.ImportePrecioUnidad.ID,I.PacksDeProductosDeVentaLista.ImportePrecioUnidad)
            F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresosLista.ImporteSumaDescuentosDeProductoConImpuestos.ID,I.PacksDeProductosDeVentaLista.ImporteDescuentoFijoUnidadDeseado)
            F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresosLista.DescuentoPorciento.ID,I.PacksDeProductosDeVentaLista.DescuentoProductoDeseadoPorciento)
            F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresosLista.ImporteImporteDescuentoPorcentualPorUnidadSinImpuestos.ID,I.PacksDeProductosDeVentaLista.DescuentoOfertaDeseadoPorciento)
            F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresosLista.CantidadUnidades.ID,I.PacksDeProductosDeVentaLista.CantidadUnidades * v.Cantidad)
            F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresosLista.UnidadesDeseadas.ID,I.PacksDeProductosDeVentaLista.CantidadUnidades * v.Cantidad)
            F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresosLista.ReferenciaMedida.ID,I.PacksDeProductosDeVentaLista.ReferenciaMedida)
            F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresosLista.Cantidad.ID,I.PacksDeProductosDeVentaLista.Cantidad * v.Cantidad)
            F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresosLista.TextoPrincipal.ID,I.PacksDeProductosDeVentaLista.TextoPrincipal)
            F.AgregarElemento_FinalizarYAceptar()

        F.ProcessDataList_End

    end if 
end if

Campos utilizados: - Botón

Campo_Cambiado¶

txt CondicionesDePago = C.ReferenciaCliente.CondicionesPagoVenta 
num CondicionesDePagoDias = C.ReferenciaCliente.PlazoDiasCobroVentas 

if v.CondicionesDePago <> ''
    C.CondicionesDePago = V.CondicionesDePago 
end if

if V.CondicionesDePagoDias <> 0 or v.CondicionesDePago <> ''
    C.FechaDeVencimiento = F.Date_AddDays(D.DatosEspeciales.FechaActual,v.CondicionesDePagoDias)
end if





num ImpuestosIncluidosNulable = C.ReferenciaCliente.InclusionDeImpuestosEnVentas 
if V.ImpuestosIncluidosNulable <> 0
    num ImpuestosIncluidos = 0
    if V.ImpuestosIncluidosNulable = S.Enums.impuestosconfiguracion.incluidos 
        V.ImpuestosIncluidos = 1
    end if 
    if F.CountItemList = 0
        C.PreciosConImpuestosIncluidos = V.ImpuestosIncluidos 
    else
        if V.ImpuestosIncluidos <> C.PreciosConImpuestosIncluidos
            F.MsgBox('El cliente seleccionado tiene una configuración de inclusión de impuestos distintos a la venta.',1)
        end if
    end if
end if

Campos utilizados: - Ventas / Ingresos > Cliente

Campo_ComboAplicarFiltro¶

F.CampoDesplegableAplicarFiltro(S.Fields.TiposDeMovimientoBase.Seccion.ID,'=',S.Sections.TiposDeVentas.ID)

Campos utilizados: - Ventas / Ingresos > Tipo de Factura

Campo_ComboAplicarFiltro¶

F.CampoDesplegableAplicarFiltro(S.Fields.DatosFiscalesBase.ReferenciaEntidad.ID,'=',C.ReferenciaCliente)

Campos utilizados: - Ventas / Ingresos > Datos fiscales (Cliente)

Campo_PreAgregarRelacion¶

F.CopiarAgregarRelacion(S.Fields.DatosFiscalesBase.ReferenciaEntidad.ID,C.ReferenciaCliente)

Campos utilizados: - Ventas / Ingresos > Datos fiscales (Cliente)

Campo_ComboAplicarFiltro¶

F.CampoDesplegableAplicarFiltro(S.Fields.VentasIngresosBase.TipoFactura.ID,'=',S.Enums.tipofactura.ordinario)

 if C.ReferenciaCliente <> ''
     F.CampoDesplegableAplicarFiltro(S.Fields.VentasIngresosBase.ReferenciaCliente.ID,'=',C.ReferenciaCliente)
 end if

Campos utilizados: - Ventas / Ingresos > Venta que se está rectificando

Formulario_PreACeptar¶

num DistintosImpuestos = F.Columna_ContarDistintosRellenados(S.Fields.VentasIngresosLista.ReferenciaImpuestos.id)

if V.DistintosImpuestos > 3


    F.MsgBox('No puede registrar facturas con más de 3 distintos impuestos aplicados.',1)
    F.CancelarEvento
    salir

end if




if C.ReferenciaTipoDeFactura.ImporteImporteMaximoImpuestosIncluidos > 0

    if C.ImporteTotal > C.ReferenciaTipoDeFactura.ImporteImporteMaximoImpuestosIncluidos 



        txt mensaje = F.Concat('El importe de la venta es superior a ',C.ReferenciaTipoDeFactura.ImporteImporteMaximoImpuestosIncluidos,' el tipo de venta no lo permite.')
        F.MsgBox(v.mensaje,1)
        F.CancelarEvento 
        salir 

    End If

end if




if C.ImporteSaldoEmitido <> 0


    num DiferenciaSaldo = F.RecibirValorDiferenciaNumericaNoGuardada(S.Fields.VentasIngresos.ImporteSaldoEmitido.ID)


    if V.DiferenciaSaldo < 0

        num DiferenciaEnPositivo = V.DiferenciaSaldo * -1


        if C.ReferenciaCliente.ImporteSaldoAcumulado < V.DiferenciaEnPositivo

            txt DebeAbonar = F.FormatMoney(V.DiferenciaEnPositivo - C.ReferenciaCliente.ImporteSaldoAcumulado)
            txt MensajeSaldo = F.Concat('No puede registrar la devolución porque el cliente no tiene saldo promocional suficiente, agregue ',v.DebeAbonar,' de saldo a su cuenta para poder continuar.')
            F.MsgBox(v.MensajeSaldo,1)
            F.CancelarEvento


        end if


    end if

end if




if F.CampoHaSidoModificado(S.Fields.VentasIngresos.NumeroDeFacturaCompleto.id) y C.NumeroDeFacturaCompleto <> ''

    F.DataListLoad(S.Sections.VentasIngresos.ID,1,1)
    F.DataListLoadAddFilter(S.Sections.VentasIngresos.ID,S.Fields.VentasIngresos.NumeroDeFacturaCompleto.ID,'=',C.NumeroDeFacturaCompleto)



    num CantidadDeRegistro = 0

    F.ProcessDataList_Ini(S.Sections.VentasIngresos.ID)
        V.CantidadDeRegistro = 1

    F.ProcessDataList_End 


    if V.CantidadDeRegistro = 1

        if F.PreguntarSiNo('Número repetido de factura','Ya se ha registrado en el sistema una factura con el mísmo número. ¿Desea agregarla igualmente?',1) = 0


            F.CancelarEvento


        end if

    end if


end if






txt MensajeTipoFactura = ''


if C.ImporteTotal < 0 y C.TipoFactura = S.Enums.tipofactura.ordinario 

    V.MensajeTipoFactura = 'El importe de la factura a resultado negativo pero la factura no está marcada como rectificativa.  El sistema espera que las facturas en negativo estén marcadas como "Rectificativas". ¿Desea continuar?'

elseif C.ImporteTotal > 0 y C.TipoFactura = S.Enums.tipofactura.rectificativo 

    V.MensajeTipoFactura = 'El importe de la factura a resultado positivo pero la factura está marcada como rectificativa.  El sistema espera que las facturas en positivo no estén marcadas como "Rectificativas". ¿Desea continuar?'

end if


if V.MensajeTipoFactura <> ''


    if F.PreguntarSiNoCancelar('Aviso',v.MensajeTipoFactura,1) <> 1

        F.CancelarEvento

    end if


end if

Campo_Cambiado¶

if F.IsNew 

    if C.TipoFactura = S.Enums.tipofactura.ordinario 
        C.ReferenciaNumeracionSerie = C.ReferenciaTipoDeFactura.ReferenciaNumeracionOrdinarias 
    elseif C.TipoFactura = S.Enums.tipofactura.rectificativo 
        C.ReferenciaNumeracionSerie = C.ReferenciaTipoDeFactura.ReferenciaNumeracionRectificativas 
    end if
end if

Campos utilizados: - Ventas / Ingresos > Tipo factura - Ventas / Ingresos > Tipo de Factura

Campo_ComboAplicarFiltro¶

F.ListadoAvisoDesplegable('Filtrando lista por cliente seleccionado.',1)
 F.CampoDesplegableAplicarFiltro(S.Fields.ArrendamientosBase.ReferenciaEntidadArrendadora.ID,'=',C.ReferenciaCliente)

Campos utilizados: - Ventas / Ingresos > Arrendamiento (Obsoleto)

Campo_PreAgregarRelacion¶

F.CopiarAgregarRelacion(S.Fields.ArrendamientosBase.ReferenciaEntidadArrendadora.ID,C.ReferenciaCliente)

Campos utilizados: - Ventas / Ingresos > Arrendamiento (Obsoleto)

Campo_PreAgregarRelacion¶

F.CopiarAgregarRelacion(S.Fields.TiposRetencionesCapitalMobiliarioBase.ReferenciaEntidad.ID,C.ReferenciaCliente)

Campos utilizados: - Ventas / Ingresos > Reto. Capital Mobiliario (Obsoleto)

Campo_ComboAplicarFiltro¶

F.ListadoAvisoDesplegable('Filtrando lista por cliente seleccionado.',1)

F.CampoDesplegableAplicarFiltro(S.Fields.TiposRetencionesCapitalMobiliarioBase.ReferenciaEntidad.ID,'=',C.ReferenciaCliente)

Campos utilizados: - Ventas / Ingresos > Reto. Capital Mobiliario (Obsoleto)

Campo_Click¶

if C.ImporteSaldoAplicado <> 0

    F.MsgBox('Ya se ha aplicado saldo.',1)

elseif C.ImporteSaldoQueTeniaElClienteAntesDeLaVenta > 0

    num disponible = (C.ImporteSaldoQueTeniaElClienteAntesDeLaVenta - C.ImporteSaldoAplicado )
    if V.disponible > C.ImporteSuma
        V.disponible = C.ImporteSuma 
    end if 

    if V.disponible > 0
        F.AgregarElemento_Iniciar(S.Sections.VentasIngresosLista.ID)
        F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresosLista.TextoPrincipal.ID,C.empresa.ConceptoDescuentoDeFidelizacionSaldoPromocional)
        F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresosLista.Tipo.ID,S.Enums.cotizacionfilatipo.saldo)
        F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresosLista.ImportePrecioUnidad.ID,v.disponible * -1)
        F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresosLista.ReferenciaImpuestos.ID,C.empresa.ReferenciaImpuestosDescuentosFidelizacionSaldoPromocional)
        F.AgregarElemento_FinalizarYAceptar 
    end if


else

    if C.ReferenciaCliente.ImporteSaldoAcumulado > 0


        F.MsgBox('En el momento en el que se registró la venta, el cliente no tenía saldo, por ese motivo ahora no puede aplicarse. Para evitar usar saldo del futuro en compras pasadas.',1)

    else

        F.MsgBox('No hay saldo disponible',0)

    end if

end if

Campos utilizados: - Botón

Campo_ComboAplicarFiltro¶

F.ListadoAvisoDesplegable('Mostrando direcciones activas del cliente seleccionado.',1)
 F.CampoDesplegableAplicarFiltro(S.Fields.DireccionesDeEnviosBase.ReferenciaEntidad.ID,'=',C.ReferenciaCliente)
 F.CampoDesplegableAplicarFiltro(S.Fields.DireccionesDeEnviosBase.Activa.ID,'=',1)

Campos utilizados: - Ventas / Ingresos > Dirección de envío

Campo_PreAgregarRelacion¶

F.Guardar()
F.CopiarAgregarRelacion(S.Fields.AsientosContablesBase.ReferenciaVentaIngreso.id,C.ID)

Campos utilizados: - Ventas / Ingresos > Asiento contable

Formulario_Iniciado_AgregarNuevo_PostRellenadoImportacion¶

if C.ImpedirAutorrellenadoDestinadores = 1
    salir
end if

if C.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando <> ''



    C.ReferenciaCliente = C.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando.ReferenciaCliente 
    C.ReferenciaTipoCliente = C.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando.ReferenciaTipoCliente 
    C.ReferenciaMonedaExtranjera = C.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando.ReferenciaMonedaExtranjera 
    C.DescuentoEntidadPorciento = C.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando.DescuentoEntidadPorciento 
    C.DescuentoTipoEntidadPorciento = C.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando.DescuentoTipoEntidadPorciento 
    C.DescuentoVIPPorciento = C.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando.DescuentoVIPPorciento 
    C.DescuentoGeneralPorciento = C.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando.DescuentoGeneralPorciento 
    C.EmisionDeSaldoPorciento = C.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando.EmisionDeSaldoPorciento 
    C.TipoFactura = S.Enums.tipofactura.rectificativo 
    C.ReferenciaTipoDeFactura = C.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando.ReferenciaTipoDeFactura 
    C.ReferenciaDatosFiscalesCliente = C.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando.ReferenciaDatosFiscalesCliente 
    C.ReferenciaDatosFiscalesEmpresa = C.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando.ReferenciaDatosFiscalesEmpresa 
    C.ReferenciaRetencion = C.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando.ReferenciaRetencion 

    C.PreciosConImpuestosIncluidos = C.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando.PreciosConImpuestosIncluidos
    C.AplicarRecagoDeEquivalencia = C.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando.AplicarRecagoDeEquivalencia
    C.ReferenciaActividad = C.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando.ReferenciaActividad
    C.ReferenciaClaveDeOperacion = C.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando.ReferenciaClaveDeOperacion 
    C.DenominacionRazonSocialCliente = C.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando.DenominacionRazonSocialCliente
    C.NIFCliente = C.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando.NIFCliente
    C.PaisCliente = C.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando.PaisCliente
    C.ProvinciaCliente = C.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando.ProvinciaCliente
    C.MunicipioCliente = C.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando.MunicipioCliente
    C.CodigoPostalCliente = C.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando.CodigoPostalCliente
    C.TelefonoCliente = C.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando.TelefonoCliente
    C.DireccionCliente = C.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando.DireccionCliente
    C.TelefonoCliente = C.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando.TelefonoCliente
    C.EmailCliente = C.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando.EmailCliente
    C.DenominacionRazonSocialEmpresa = C.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando.DenominacionRazonSocialEmpresa
    C.NIFEmpresa = C.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando.NIFEmpresa
    C.PaisEmpresa = C.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando.PaisEmpresa
    C.ProvinciaEmpresa = C.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando.ProvinciaEmpresa
    C.MunicipioEmpresa = C.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando.MunicipioEmpresa
    C.CodigoPostalEmpresa = C.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando.CodigoPostalEmpresa
    C.TelefonoEmpresa = C.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando.TelefonoEmpresa
    C.DireccionEmpresa = C.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando.DireccionEmpresa
    C.TelefonoEmpresa = C.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando.TelefonoEmpresa
    C.ESClienteTipoNIF = C.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando.ESClienteTipoNIF
    C.ESCumplimiento = C.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando.ESCumplimiento



end if


if C.ReferenciaPresupuestoDeVenta <> ''

    C.ReferenciaCliente = C.ReferenciaPresupuestoDeVenta.ReferenciaCliente 
    C.ReferenciaTipoCliente = C.ReferenciaPresupuestoDeVenta.ReferenciaTipoDeCliente 
    C.ReferenciaMonedaExtranjera = C.ReferenciaPresupuestoDeVenta.ReferenciaMonedaExtranjera 
    C.DescuentoEntidadPorciento = C.ReferenciaPresupuestoDeVenta.DescuentoEntidadPorciento 
    C.DescuentoTipoEntidadPorciento = C.ReferenciaPresupuestoDeVenta.DescuentoTipoEntidadPorciento 
    C.DescuentoVIPPorciento = C.ReferenciaPresupuestoDeVenta.DescuentoVIPPorciento 
    C.DescuentoGeneralPorciento = C.ReferenciaPresupuestoDeVenta.DescuentoGeneralPorciento 
    C.EmisionDeSaldoPorciento = C.ReferenciaPresupuestoDeVenta.EmisionDeSaldoPorciento 
    C.ReferenciaDatosFiscalesCliente = C.ReferenciaPresupuestoDeVenta.ReferenciaDatosFiscalesCliente 
    C.ReferenciaDatosFiscalesEmpresa = C.ReferenciaPresupuestoDeVenta.ReferenciaDatosFiscalesEmpresa 
    C.ReferenciaRetencion = C.ReferenciaPresupuestoDeVenta.ReferenciaRetencion 
    C.PreciosConImpuestosIncluidos = C.ReferenciaPresupuestoDeVenta.PreciosConImpuestosIncluidos
    C.AplicarRecagoDeEquivalencia = C.ReferenciaPresupuestoDeVenta.AplicarRecagoDeEquivalencia
    C.ReferenciaTipoDeFactura = C.ReferenciaPresupuestoDeVenta.ReferenciaTipoDeFactura 
    C.ReferenciaTipoDeFactura = C.ReferenciaPresupuestoDeVenta.ReferenciaTipoDeFactura
    C.ReferenciaImpuestoPredeterminado = C.ReferenciaPresupuestoDeVenta.ReferenciaImpuestoPredeterminado
    C.DenominacionRazonSocialCliente = C.ReferenciaPresupuestoDeVenta.DenominacionRazonSocialCliente
    C.NIFCliente = C.ReferenciaPresupuestoDeVenta.NIFCliente
    C.PaisCliente = C.ReferenciaPresupuestoDeVenta.PaisCliente
    C.ProvinciaCliente = C.ReferenciaPresupuestoDeVenta.ProvinciaCliente
    C.MunicipioCliente = C.ReferenciaPresupuestoDeVenta.MunicipioCliente
    C.CodigoPostalCliente = C.ReferenciaPresupuestoDeVenta.CodigoPostalCliente
    C.TelefonoCliente = C.ReferenciaPresupuestoDeVenta.TelefonoCliente
    C.DireccionCliente = C.ReferenciaPresupuestoDeVenta.DireccionCliente
    C.TelefonoCliente = C.ReferenciaPresupuestoDeVenta.TelefonoCliente
    C.EmailCliente = C.ReferenciaPresupuestoDeVenta.EmailCliente
    C.DenominacionRazonSocialEmpresa = C.ReferenciaPresupuestoDeVenta.DenominacionRazonSocialEmpresa
    C.NIFEmpresa = C.ReferenciaPresupuestoDeVenta.NIFEmpresa
    C.PaisEmpresa = C.ReferenciaPresupuestoDeVenta.PaisEmpresa
    C.ProvinciaEmpresa = C.ReferenciaPresupuestoDeVenta.ProvinciaEmpresa
    C.MunicipioEmpresa = C.ReferenciaPresupuestoDeVenta.MunicipioEmpresa
    C.CodigoPostalEmpresa = C.ReferenciaPresupuestoDeVenta.CodigoPostalEmpresa
    C.TelefonoEmpresa = C.ReferenciaPresupuestoDeVenta.TelefonoEmpresa
    C.DireccionEmpresa = C.ReferenciaPresupuestoDeVenta.DireccionEmpresa
    C.TelefonoEmpresa = C.ReferenciaPresupuestoDeVenta.TelefonoEmpresa
    C.CondicionesDePago = C.ReferenciaPresupuestoDeVenta.CondicionesDePago
    C.CondicionDePagoDias = C.ReferenciaPresupuestoDeVenta.CondicionDePagoDias

end if

Formulario_TickRecalculo¶

if C.ESCumplimiento <> S.Enums.cumplimientosistema.verifactu
    salir
end if


num serieYNumeroObligado


if C.ESCumplimiento = S.Enums.cumplimientosistema.verifactu
    if C.NumeroDeFacturaCompleto <> '' or C.ReferenciaNumeracionSerie = ''
        @ No se va a autogenerar 
        V.serieYNumeroObligado = 1
    end if
end if
F.CampoObligatorioMotivo(S.Fields.VentasIngresos.Serie.ID,'Requerido por Verifactu.',v.serieYNumeroObligado)
F.CampoObligatorioMotivo(S.Fields.VentasIngresos.Numero.ID,'Requerido por Verifactu.',v.serieYNumeroObligado)
F.CampoObligatorioMotivo(S.Fields.VentasIngresos.NumeroDeFacturaCompleto.ID,'Requerido por Verifactu.',v.serieYNumeroObligado)
F.CampoObligatorioMotivo(S.Fields.VentasIngresos.ESTipoFactura.ID,'Requerido por Verifactu.',v.serieYNumeroObligado)

if V.serieYNumeroObligado = 1
    if C.ESTipoFactura = 0
        F.CampoVaciar(S.Fields.VentasIngresos.ESTipoFactura.ID)
    end if 
end if 


num emisorBloqueado
if C.ESExpedidaPorTercero = 0 
    C.ESExpedidaPorTerceroNIFDelEmisor = ''
    C.ESExpedidaPorTerceroNombreDelEmisor = ''
    V.emisorBloqueado = 1
end if 

F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.ESExpedidaPorTerceroNIFDelEmisor.ID,'',v.emisorBloqueado)
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.ESExpedidaPorTerceroNombreDelEmisor.ID,'',v.emisorBloqueado)



num bloqueadoNuimeroYSerie
if C.ReferenciaNumeracionSerie <> ''
    V.bloqueadoNuimeroYSerie = 1
end if
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.Serie.ID,'Automático.',v.bloqueadoNuimeroYSerie)
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.Numero.ID,'Automático.',v.bloqueadoNuimeroYSerie)



num BloqueadoDatosfiscalesReceptor 

if C.ESTipoFactura = S.Enums.verifactufacturatipo.f2facturasimplificadaticketart61drd16192012 or C.ESTipoFactura = S.Enums.verifactufacturatipo.r5facturarectificativaenfacturassimplificadasart803 



    F.CampoVaciar(S.Fields.VentasIngresos.ReferenciaDatosFiscalesCliente.ID)
    F.CampoVaciar(S.Fields.VentasIngresos.DenominacionRazonSocialCliente.ID)
    F.CampoVaciar(S.Fields.VentasIngresos.NIFCliente.ID)
    F.CampoVaciar(S.Fields.VentasIngresos.PaisCliente.ID)
    F.CampoVaciar(S.Fields.VentasIngresos.ProvinciaCliente.ID)
    F.CampoVaciar(S.Fields.VentasIngresos.DireccionCliente.ID)
    F.CampoVaciar(S.Fields.VentasIngresos.CodigoPaisCliente.ID)
    F.CampoVaciar(S.Fields.VentasIngresos.ESClienteTipoNIF.ID)
    F.CampoVaciar(S.Fields.VentasIngresos.TelefonoCliente.ID)
    F.CampoVaciar(S.Fields.VentasIngresos.EmailCliente.ID)
    F.CampoVaciar(S.Fields.VentasIngresos.CodigoPostalCliente.ID)
    F.CampoVaciar(S.Fields.VentasIngresos.MunicipioCliente.ID)

    v.BloqueadoDatosfiscalesReceptor = 1


end if 






F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.ReferenciaDatosFiscalesCliente.ID,'',v.BloqueadoDatosfiscalesReceptor)
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.DenominacionRazonSocialCliente.ID,'',v.BloqueadoDatosfiscalesReceptor)
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.NIFCliente.ID,'',v.BloqueadoDatosfiscalesReceptor)
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.PaisCliente.ID,'',v.BloqueadoDatosfiscalesReceptor)
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.ProvinciaCliente.ID,'',v.BloqueadoDatosfiscalesReceptor)
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.DireccionCliente.ID,'',v.BloqueadoDatosfiscalesReceptor)
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.CodigoPaisCliente.ID,'',v.BloqueadoDatosfiscalesReceptor)
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.ESClienteTipoNIF.ID,'',v.BloqueadoDatosfiscalesReceptor)
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.TelefonoCliente.ID,'',v.BloqueadoDatosfiscalesReceptor)
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.EmailCliente.ID,'',v.BloqueadoDatosfiscalesReceptor)
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.CodigoPostalCliente.ID,'',v.BloqueadoDatosfiscalesReceptor)
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.MunicipioCliente.ID,'',v.BloqueadoDatosfiscalesReceptor)







txt bloqueoVerifactuEnviadoMotivo = 'El registro ya se ha enviado a la AEAT no puede ser modificao, emite una factura rectificativa en su lugar.'
num bloqueoVerifactuEnviado


if C.ESCumplimiento <> S.Enums.cumplimientosistema.none 
    if C.VerifactuEstado <> 'Rechazada'
        V.bloqueoVerifactuEnviado = 1 
    end if
end if





F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.DescuentoVIPPorciento.ID,v.bloqueoVerifactuEnviadoMotivo,v.bloqueoVerifactuEnviado)
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.DescuentoEntidadPorciento.ID,v.bloqueoVerifactuEnviadoMotivo,v.bloqueoVerifactuEnviado)
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.DescuentoGeneralPorciento.ID,v.bloqueoVerifactuEnviadoMotivo,v.bloqueoVerifactuEnviado)
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.DescuentoTipoEntidadPorciento.ID,v.bloqueoVerifactuEnviadoMotivo,v.bloqueoVerifactuEnviado)

F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.ReferenciaRetencion.ID,v.bloqueoVerifactuEnviadoMotivo,v.bloqueoVerifactuEnviado)
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.PreciosConImpuestosIncluidos.ID,v.bloqueoVerifactuEnviadoMotivo,v.bloqueoVerifactuEnviado)
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.AplicarRecagoDeEquivalencia.ID,v.bloqueoVerifactuEnviadoMotivo,v.bloqueoVerifactuEnviado)


F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.ReferenciaCliente.ID,v.bloqueoVerifactuEnviadoMotivo,v.bloqueoVerifactuEnviado)
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.ReferenciaDatosFiscalesCliente.ID,v.bloqueoVerifactuEnviadoMotivo,v.bloqueoVerifactuEnviado)
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.ReferenciaDatosFiscalesCliente.ID,v.bloqueoVerifactuEnviadoMotivo,v.bloqueoVerifactuEnviado)
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.DenominacionRazonSocialCliente.ID,v.bloqueoVerifactuEnviadoMotivo,v.bloqueoVerifactuEnviado)
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.NIFCliente.ID,v.bloqueoVerifactuEnviadoMotivo,v.bloqueoVerifactuEnviado)
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.PaisCliente.ID,v.bloqueoVerifactuEnviadoMotivo,v.bloqueoVerifactuEnviado)
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.ProvinciaCliente.ID,v.bloqueoVerifactuEnviadoMotivo,v.bloqueoVerifactuEnviado)
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.DireccionCliente.ID,v.bloqueoVerifactuEnviadoMotivo,v.bloqueoVerifactuEnviado)
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.CodigoPaisCliente.ID,v.bloqueoVerifactuEnviadoMotivo,v.bloqueoVerifactuEnviado)
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.ESClienteTipoNIF.ID,v.bloqueoVerifactuEnviadoMotivo,v.bloqueoVerifactuEnviado)
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.TelefonoCliente.ID,v.bloqueoVerifactuEnviadoMotivo,v.bloqueoVerifactuEnviado)
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.EmailCliente.ID,v.bloqueoVerifactuEnviadoMotivo,v.bloqueoVerifactuEnviado)
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.CodigoPostalCliente.ID,v.bloqueoVerifactuEnviadoMotivo,v.bloqueoVerifactuEnviado)
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.MunicipioCliente.ID,v.bloqueoVerifactuEnviadoMotivo,v.bloqueoVerifactuEnviado)




F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.Serie.ID,v.bloqueoVerifactuEnviadoMotivo,v.bloqueoVerifactuEnviado)
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.Numero.ID,v.bloqueoVerifactuEnviadoMotivo,v.bloqueoVerifactuEnviado)
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.ESCumplimiento.ID,v.bloqueoVerifactuEnviadoMotivo,v.bloqueoVerifactuEnviado)
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.ESTipoFactura.ID,v.bloqueoVerifactuEnviadoMotivo,v.bloqueoVerifactuEnviado)


F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.FechaExpedicion.ID,v.bloqueoVerifactuEnviadoMotivo,v.bloqueoVerifactuEnviado)
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.EditarManualmenteBasesImponibles.ID,v.bloqueoVerifactuEnviadoMotivo,v.bloqueoVerifactuEnviado)


F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.ImporteBaseImponible1CuotaRE.ID,v.bloqueoVerifactuEnviadoMotivo,v.bloqueoVerifactuEnviado)
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.ImporteBaseImponible1CuotaIVA.ID,v.bloqueoVerifactuEnviadoMotivo,v.bloqueoVerifactuEnviado) 

F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.ImporteBaseImponible2CuotaRE.ID,v.bloqueoVerifactuEnviadoMotivo,v.bloqueoVerifactuEnviado)
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.ImporteBaseImponible2CuotaIVA.ID,v.bloqueoVerifactuEnviadoMotivo,v.bloqueoVerifactuEnviado) 

F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.ImporteBaseImponible3CuotaRE.ID,v.bloqueoVerifactuEnviadoMotivo,v.bloqueoVerifactuEnviado)
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.ImporteBaseImponible3CuotaIVA.ID,v.bloqueoVerifactuEnviadoMotivo,v.bloqueoVerifactuEnviado)

Formulario_PreACeptar¶

if C.ESCumplimiento <> S.Enums.cumplimientosistema.verifactu
    salir
end if


if C.ESCumplimiento = S.Enums.cumplimientosistema.verifactu 

    if C.ESExpedidaPorTercero 
        if C.ESExpedidaPorTerceroNIFDelEmisor = ''
            F.MsgBox('Si se marca Expedida por tercero, debe indicarse NIF del emisor.',1)
            F.CancelarEvento()
        end if
        if C.ESExpedidaPorTerceroNombreDelEmisor = ''
            F.MsgBox('Si se marca Expedida por tercero, debe indicarse Nombre del emisor.',1)
            F.CancelarEvento()
        end if
    end if 


    if C.NumeroDeFacturaCompleto = '' or C.Serie = '' or C.Numero = ''
        if C.NumeroDeFacturaCompleto <> '' or C.Serie <> '' or C.Numero <> ''
            F.MsgBox('Si se rellena alguno de los campos "Número", "Serie" o "Número completo", deben completarse todos.',1)
            F.CancelarEvento()
        end if 
    end if 



    if C.TipoFactura = S.Enums.tipofactura.rectificativo 

        if C.ESTipoFactura = S.Enums.verifactufacturatipo.r1facturarectificativaart801y802yerrorfundadoenderecho 
        elseif C.ESTipoFactura = S.Enums.verifactufacturatipo.r2facturarectificativaart803 
        elseif C.ESTipoFactura = S.Enums.verifactufacturatipo.r3facturarectificativaart804 
        elseif C.ESTipoFactura = S.Enums.verifactufacturatipo.r4facturarectificativaresto 
        elseif C.ESTipoFactura = S.Enums.verifactufacturatipo.r5facturarectificativaenfacturassimplificadasart803 
        else
            F.MsgBox('El Campo "ES - Tipo de Factura" debe ser tipo Rectificativa (RX).',1)
            F.CancelarEvento()
        end if


    else


        if C.ESTipoFactura = S.Enums.verifactufacturatipo.f1facturacompletaart672y73delrd16192012 
        elseif C.ESTipoFactura = S.Enums.verifactufacturatipo.f2facturasimplificadaticketart61drd16192012 
        elseif C.ESTipoFactura = S.Enums.verifactufacturatipo.f3facturaemitidaensustituciondefacturassimplificadasfacturadasydeclaradas 
        else
            F.MsgBox('El Campo "ES - Tipo de Factura" NO puede ser Rectificativa (RX).',1)
            F.CancelarEvento()
        end if


    end if 




end if


if C.ReferenciaImpuesto1 <> '' 

    if C.ReferenciaImpuesto1.ESTipo = 0 
        F.MsgBox('El impuesto utilizado en la venta requiere un valor en "ES - Tipo" porque Verifactu está activo.',1)
        F.CancelarEvento()
    end if

    if C.ReferenciaImpuesto1.ESClasificacionDeOperacion = 0 
        F.MsgBox('El impuesto utilizado en la venta requiere un valor en "ES - Clasificación de la Operación" porque Verifactu está activo.',1)
        F.CancelarEvento()
    end if

    if C.ReferenciaImpuesto1.ESClaveRegimen = 0 
        F.MsgBox('El impuesto utilizado en la venta requiere un valor en "ES - Clave de Régimen" porque Verifactu está activo.',1)
        F.CancelarEvento()
    end if

    if C.ReferenciaImpuesto1.ESCausaSujecion = 0 
        F.MsgBox('El impuesto utilizado en la venta requiere un valor en "ES - Causa de Sujeción" porque Verifactu está activo.',1)
        F.CancelarEvento()
    end if

end if


if C.ReferenciaImpuesto2 <> '' 

    if C.ReferenciaImpuesto2.ESTipo = 0 
        F.MsgBox('El impuesto utilizado en la venta requiere un valor en "ES - Tipo" porque Verifactu está activo.',1)
        F.CancelarEvento()
    end if

    if C.ReferenciaImpuesto2.ESClasificacionDeOperacion = 0 
        F.MsgBox('El impuesto utilizado en la venta requiere un valor en "ES - Clasificación de la Operación" porque Verifactu está activo.',1)
        F.CancelarEvento()
    end if

    if C.ReferenciaImpuesto2.ESClaveRegimen = 0 
        F.MsgBox('El impuesto utilizado en la venta requiere un valor en "ES - Clave de Régimen" porque Verifactu está activo.',1)
        F.CancelarEvento()
    end if

    if C.ReferenciaImpuesto2.ESCausaSujecion = 0 
        F.MsgBox('El impuesto utilizado en la venta requiere un valor en "ES - Causa de Sujeción" porque Verifactu está activo.',1)
        F.CancelarEvento()
    end if

end if


if C.ReferenciaImpuesto3 <> '' 

    if C.ReferenciaImpuesto3.ESTipo = 0 
        F.MsgBox('El impuesto utilizado en la venta requiere un valor en "ES - Tipo" porque Verifactu está activo.',1)
        F.CancelarEvento()
    end if

    if C.ReferenciaImpuesto3.ESClasificacionDeOperacion = 0 
        F.MsgBox('El impuesto utilizado en la venta requiere un valor en "ES - Clasificación de la Operación" porque Verifactu está activo.',1)
        F.CancelarEvento()
    end if

    if C.ReferenciaImpuesto3.ESClaveRegimen = 0 
        F.MsgBox('El impuesto utilizado en la venta requiere un valor en "ES - Clave de Régimen" porque Verifactu está activo.',1)
        F.CancelarEvento()
    end if

    if C.ReferenciaImpuesto3.ESCausaSujecion = 0 
        F.MsgBox('El impuesto utilizado en la venta requiere un valor en "ES - Causa de Sujeción" porque Verifactu está activo.',1)
        F.CancelarEvento()
    end if

end if

Formulario_Iniciado_AgregarNuevo_PostRellenadoImportacion¶

if C.ReferenciaPresupuestoDeVenta <> ''

    if C.ReferenciaPresupuestoDeVenta.ImporteSaldoAplicado = 0

        C.ImporteSaldoAplicado = 0

    elseif C.ReferenciaPresupuestoDeVenta.ImporteSaldoQueTeniaElClienteAntesDeLaVenta <> C.ImporteSaldoQueTeniaElClienteAntesDeLaVenta 
        F.MsgBox('El saldo disponible que tenia el cliente al realizar el presupuesto difiere del disponible actualmente, por favor una vez finalizada la venta revise la cantidad de saldo que se desae utilizar.',0)
    End If


End If



if C.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando <> '' y C.EmisionDeSaldoPorciento > 0 

    num ConservarSaldo = 0
    if C.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando.ReferenciaMovimientoInternoDeSaldoAcumulado.ImporteCantidadDeSaldoAcumulado <> 0
        V.ConservarSaldo = 1
    end if 

    if V.ConservarSaldo = 0
        C.DesactivarSaldo = 1
        C.EmisionDeSaldoPorciento = 0

    end if 

end if

Formulario_TickRecalculo¶

if C.ImporteSaldoQueTeniaElClienteAntesDeLaVenta < 0 
    C.ImporteSaldoQueTeniaElClienteAntesDeLaVenta = 0
End If

if C.DesactivarSaldo = 1
    C.EmisionDeSaldoPorciento = 0
end if 

C.ImporteTotalACobrar = C.ImporteTotal 



if C.ImporteSaldoEmitido = 0 and C.ImporteSaldoAplicado = 0
    @ Si no se obtiene saldo acumulado no se rellena la referencia a la entidad, de esta manera, al no evaluar la sección incrustada 
    @ No se creará un registro de movimiento interno 
    C.ReferenciaMovimientoInternoDeSaldoAcumulado.ReferenciaEntidad = ''
else
    C.ReferenciaMovimientoInternoDeSaldoAcumulado.ReferenciaEntidad = C.ReferenciaCliente 
End If




if F.CampoHaSidoAfectadoEntreTicks(S.Fields.VentasIngresos.CondicionDePagoDias.id) o F.CampoHaSidoAfectadoEntreTicks(S.Fields.VentasIngresos.FechaContable.id)
    if C.CondicionDePagoDias > 0
        C.FechaDeVencimiento = F.Date_AddDays(C.FechaContable,C.CondicionDePagoDias)
    end if
end if

txt MotivoBloqueoVencimiento = 'La fecha de vencimiento se configura automáticamente segundo las condiciones de pago y la fecha de la venta.'
if C.CondicionDePagoDias > 0
    F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.FechaDeVencimiento.ID,v.MotivoBloqueoVencimiento,1)
else
    F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.FechaDeVencimiento.ID,v.MotivoBloqueoVencimiento,0)
end if



num BloqueoVentaRec
txt BloqueoVentaRecDesc = 'Esta casilla está reservada para ventas rectificativas.'
if C.TipoFactura = S.Enums.tipofactura.rectificativo o C.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando <> ''
    V.BloqueoVentaRec = 0
else
    V.BloqueoVentaRec = 1
end if

F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando.ID,v.BloqueoVentaRecDesc,v.BloqueoVentaRec)
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.FormaDeRectificacion.ID,v.BloqueoVentaRecDesc,v.BloqueoVentaRec)

num obligatorioCamposRectificativos

if C.TipoFactura = S.Enums.tipofactura.rectificativo
    V.obligatorioCamposRectificativos = 1
else
    V.obligatorioCamposRectificativos = 0
end if


F.CampoObligatorioMotivo(S.Fields.VentasIngresos.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando.ID,'Necesario en facturas rectificativas.',v.obligatorioCamposRectificativos)
F.CampoObligatorioMotivo(S.Fields.VentasIngresos.FormaDeRectificacion.ID,'Necesario en facturas rectificativas.',v.obligatorioCamposRectificativos)





if C.ReferenciaVentaQueSeEstaRectificando <> ''
    C.ReferenciaDestinador = S.Destinadores.VentasIngresos.VentaRectificativa.ID 
elseif C.ReferenciaPresupuestoDeVenta <> ''
    C.ReferenciaDestinador = S.Destinadores.PresupuestosDeVenta.VentaDePresupuesto.ID 
else

    C.ReferenciaDestinador = ''
end if

Formulario_TickRecalculo¶

If C.ImporteSaldoQueTeniaElClienteAntesDeLaVenta > 0
    F.CampoLimitacionCantidadIndirecta(S.Fields.VentasIngresos.ReferenciaCliente.id,S.Fields.EntidadesBase.ImporteSaldoAcumulado.id,0,2000000000,S.Fields.VentasIngresos.ImporteSaldoAplicado.id,0,'Saldo disponible',1)
    F.CampoValorMaximoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.ImporteSaldoAplicado.id,'Saldo disponible en el momento de la venta',C.ImporteSaldoQueTeniaElClienteAntesDeLaVenta,1) 
Else
    F.CampoValorMaximoMotivo(S.Fields.VentasIngresos.ImporteSaldoAplicado.id,'Saldo disponible en el momento de la venta',0,1) 
End If

Campo_ComboAplicarFiltro¶

F.CampoDesplegableAplicarFiltro(S.Fields.RetencionesBase.Activa.id,'=',1)

Campos utilizados: - Ventas / Ingresos > Retención

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