Compras / Gastos¶

La sección Compras/Gastos constituye el libro registro oficial de facturas recibidas y gastos de la organización, administrando todas las operaciones de adquisición de bienes y servicios, incluyendo facturas, gastos sin factura y rectificativas. Almacena información exhaustiva del documento (número de factura, fecha de expedición, estado), datos del proveedor y fiscales, desglose económico completo (bases imponibles, cuotas IVA, recargos de equivalencia, retenciones, total), productos con cantidades y precios, configuración fiscal (tipo de operación, clave de operación, actividad), parámetros de pago (condiciones, plazos, método, moneda), y vinculación a proyectos. Su objetivo es mantener un registro fiscal completo conforme a normativa, facilitar la gestión de pagos a proveedores, controlar las entradas de inventario y generar automáticamente los asientos contables correspondientes. Se integra con Contabilidad (asientos automáticos), Inventario (entrada de productos), Proyectos (imputación de costes) y Tesorería (gestión de pagos). Cumple con los requisitos del libro registro de facturas recibidas según normativa fiscal española.

Información General¶

Propiedad	Valor
ID	`8fac2930-c1ea-48b5-ab89-50a0725e86e2`
Tabla PostgreSQL	`tpr_30040105553`
Etiqueta Plural	Compras / Gastos
Texto principal automatico	Sí
Sección Lista	Lista - Compras / Gastos (`2c0222d4-998b-4b96-bb25-624280a18e13`)
Sección Base	Base - Compras / Gastos (`340bde1f-cdc9-4471-b55e-44b9c96dd508`)

Campos¶

Total de campos: 134 (10 del sistema, 124 personalizados)

Campos del Sistema¶

Campo	Tipo	Rol	Columna PostgreSQL	Relación	Atributos
ID	`Relación`	-	`id`	Compras / Gastos	-
Referencia	`Texto`	-	`nombre`	-	-
Fecha Alta Dato	`Fecha Y Hora`	-	`fecha`	-	-
Editado	`Fecha Y Hora`	-	`fecham`	-	-
Eliminado	`Sí/No`	-	`eliminado`	-	-
Usuario Creador del dato	`Relación`	-	`usuarioid`	Base - Entidades	-
Sección (Relación Sistema)	`Relación`	-	`plantillapid`	-	🔴 Obligatorio
Posición (Orden)	`Decimal`	-	`posicion`	-	-
Modificado	`Sí/No`	-	`modificado`	-	-
Fecha Indice Actividad	`Fecha Y Hora`	-	`fechaia`	-	-

Campos Personalizados¶

Campo	Tipo	Pestaña	Columna	Atributos	Notas
Proyecto General	`Relación`	Proyecto	`pr_10040265801`	-	-
Campaña	`Relación`	Campaña	`pr_60010158832`	-	-
Almacén	`Relación`	Avanzado	`pr_30695342`	-	-
Destinador	`Relación`	General	`pr_300401055575`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto	-
Hora local	`Hora`	Registro	`pr_300401055570`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto	-
Base Imponible 1	`Decimal`	Bases	`pr_4004010567628`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Ubicación Principal	`Relación`	Registro	`pr_300401055567`	👁 Oculto	Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): Ubicación Principal
Total a pagar	`Decimal`	Desarrollo	`pr_4004010567631`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Base Imponible 1 - Cuota IVA	`Decimal`	Bases	`pr_4004010567635`	📊 Cualquier valor numérico	-
Total pagado	`Decimal`	Desarrollo	`pr_4004010567634`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, ⚙️ Auto-Calculado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Base Imponible 3	`Decimal`	Bases	`pr_4004010567642`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Suma (Sin impuestos)	`Decimal`	Detalles	`pr_4004010567640`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Cantidad de productos que deben entrar	`Decimal`	Productos	`pr_4004010567649`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	Autorrellenado (Siempre): Sumar (Columna): Cantidad de productos que deben entrar
Puesto de trabajo	`Relación`	Registro	`pr_4004010567691`	👁 Oculto	Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): Puesto de trabajo
Impuesto 2	`Relación`	Bases	`pr_4004010567690`	🔒 Bloqueado	-
Total descuentos	`Decimal`	Detalles	`pr_4004010567655`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Total entrados (Destinador)	`Decimal`	Desarrollo	`pr_4004010567672`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, ⚙️ Auto-Calculado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Total retención	`Decimal`	Bases	`pr_4004010567668`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Suma exenta	`Decimal`	Bases	`pr_4004010567602`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Base Imponible 3 - Cuota R.E	`Decimal`	Bases	`pr_4004010567610`	📊 Cualquier valor numérico	-
Base Imponible 2 - Cuota R.E	`Decimal`	Bases	`pr_4004010567605`	📊 Cualquier valor numérico	-
Presupuesto de compra	`Relación`	General	`pr_20040105794`	👁 Oculto	-
Total Rectificados (Destinadores)	`Decimal`	Desarrollo	`pr_4004010567615`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, ⚙️ Auto-Calculado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Suma Exenta - Descuentos de productos	`Decimal`	Bases	`pr_4004010567618`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Impuesto 1	`Relación`	Bases	`pr_4004010567680`	🔒 Bloqueado	-
Suma exenta - Descuentos generales	`Decimal`	Bases	`pr_4004010567617`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Cantidad de productos que se pueden rectificar	`Decimal`	Desarrollo	`pr_4004010567616`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	Autorrellenado (Siempre): Sumar (Columna): Cantidad de productos que pueden devolverse
Autor del alta	`Relación`	Registro	`pr_300401055568`	🔴 Obligatorio, 👁 Oculto	Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): La Entidad ( ID* )
Suma 3 - Descuentos generales	`Decimal`	Bases	`pr_4004010567626`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Cantidad de Productos	`Decimal`	General	`pr_4004010567625`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	Autorrellenado (Siempre): Sumar (Columna): Unidades · Número total de productos.
Provincia (Empresa)	`Texto`	Datos fiscales	`pr_100401388211`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Empresa) / Provincia
Teléfono (Empresa)	`Texto`	Datos fiscales	`pr_10040138824`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Empresa) / Teléfono
Denominación / Razón Social (Empresa)	`Texto`	Datos fiscales	`pr_100401388210`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Empresa) / Apellidos y Nombre o Razón social
Código postal (Empresa)	`Texto`	Datos fiscales	`pr_10040138828`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Empresa) / Código postal
Impuesto predeterminado	`Relación`	Detalles	`pr_30040148968`	👁 Oculto	Autorrellenado (Cadena_Rellenada): Campo : Proveedor / Impuesto en Compras · Autorrellenado (Cadena_Rellenada): Campo : Tipo de operación / Impuesto predeterminado
Editar manualmente bases imponibles	`Sí/No`	Bases	`pr_50040163131`	-	-
Marcar como concluida aunque hayan procesos pendientes	`Sí/No`	Avanzado	`pr_50040173901`	-	-
Total salidos (Destinadores)	`Decimal`	Desarrollo	`pr_10040242021`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, ⚙️ Auto-Calculado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Cantidad de productos que deben salir	`Decimal`	Desarrollo	`pr_10040242022`	👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	Autorrellenado (Siempre): Sumar (Columna): Cantidad de productos que deben de salir
Total operación	`Decimal`	Bases	`pr_60040256621`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Clave de operación	`Relación`	Avanzado	`pr_20040256991`	🔴 Obligatorio	Autorrellenado (Cadena_Rellenada): Campo : Tipo de operación / Clave predeterminada de operaciones · Autorrellenado (Cadena_Rellenada): Campo : Actividad / Clave predeterminada de operaciones · Autorrellenado (Siempre): Referencia dato: 0 - Operación habitual
Suma descuentos Productos	`Decimal`	Detalles	`pr_20040502504`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Suma descuentos Productos (Con impuestos)	`Decimal`	Detalles	`pr_20040504646`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Peso total	`Decimal`	Bases	`pr_40040504642`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Versión sistema de facturación	`Entero`	Registro	`pr_100405048211`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Total descuentos (Con impuestos)	`Decimal`	Detalles	`pr_20040502503`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Gasto suplido en Factura	`Relación`	Parámetros	`pr_20040587221`	-	-
Estado	`Relación`	General	`pr_4004010567688`	-	Autorrellenado (Siempre): Referencia dato: Abierta
Archivo	`Relación`	Avanzado	`pr_10681181`	-	-
Fecha Dato	`Fecha Y Hora`	General	`pr_300401055569`	🔴 Obligatorio	Autorrellenado (Siempre): Fecha y Hora actual
Proveedor	`Relación`	General	`pr_4004010567681`	-	-
Suma descuentos Generales (Con impuestos)	`Decimal`	Detalles	`pr_4004010567648`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Suma (Con impuestos)	`Decimal`	Detalles	`pr_60040115043`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Total descuentos (Sin impuestos)	`Decimal`	Detalles	`pr_4004010567659`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Suma descuentos Productos (Sin impuestos)	`Decimal`	Detalles	`pr_4004010567630`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Suma descuentos Generales (Sin impuestos)	`Decimal`	Detalles	`pr_30040148969`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Suma descuentos Generales	`Decimal`	Detalles	`pr_4004010567673`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Suma	`Decimal`	Detalles	`pr_4004010567656`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Fecha Alta del registro	`Fecha Y Hora`	Registro	`pr_300401055572`	🔴 Obligatorio, 👁 Oculto	Autorrellenado (Siempre): Fecha y Hora actual
Número de factura	`Texto`	General	`pr_60040145291002`	-	-
Actividad	`Relación`	Avanzado	`pr_30040256141`	-	Autorrellenado (Cadena_Rellenada): Campo : Tipo de operación / Actividad predeterminada
Empleado	`Relación`	Avanzado	`pr_300401055566`	🔴 Obligatorio	Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): La Entidad ( ID* )
Observaciones y anotaciones	`Texto`	Avanzado	`pr_4004010567693`	-	-
Número de referencia interna (Completo)	`Texto`	Avanzado	`pr_4004010567694`	-	-
Total impuestos	`Decimal`	General	`pr_4004010567637`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Total	`Decimal`	General	`pr_4004010567608`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Subtotal	`Decimal`	General	`pr_4004010567614`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Suma 1 - Descuentos generales	`Decimal`	Bases	`pr_4004010567644`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Suma 1 - Descuentos de productos	`Decimal`	Bases	`pr_4004010567639`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Base Imponible 1 - Cuota R.E	`Decimal`	Bases	`pr_4004010567653`	📊 Cualquier valor numérico	-
Suma 2	`Decimal`	Bases	`pr_4004010567650`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Suma 2 - Descuentos de productos	`Decimal`	Bases	`pr_4004010567663`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Base Imponible 2	`Decimal`	Bases	`pr_4004010567598`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Suma 2 - Descuentos generales	`Decimal`	Bases	`pr_4004010567604`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Suma 1	`Decimal`	Bases	`pr_4004010567612`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Base Imponible 2 - Cuota IVA	`Decimal`	Bases	`pr_4004010567622`	📊 Cualquier valor numérico	-
Total Suplidos	`Decimal`	Bases	`pr_60040256611`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Impuesto 3	`Relación`	Bases	`pr_4004010567684`	🔒 Bloqueado	-
Base Imponible Exenta	`Decimal`	Bases	`pr_4004010567636`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Base Imponible 3 - Cuota IVA	`Decimal`	Bases	`pr_4004010567658`	📊 Cualquier valor numérico	-
Suma 3	`Decimal`	Bases	`pr_4004010567669`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Provincia (Proveedor)	`Texto`	Datos fiscales	`pr_60040138816`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Proveedor) / Provincia
Código postal (Proveedor)	`Texto`	Datos fiscales	`pr_600401388110`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Proveedor) / Código postal
Suma 3 - Descuentos de productos	`Decimal`	Bases	`pr_4004010567620`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Datos fiscales (Proveedor)	`Relación`	Datos fiscales	`pr_60040138815`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Proveedor / Datos fiscales (Predeterminados)
Teléfono (Proveedor)	`Texto`	Datos fiscales	`pr_10040138822`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Proveedor) / Teléfono
País (Proveedor)	`Texto`	Datos fiscales	`pr_60040138817`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Proveedor) / País
NIF (Empresa)	`Texto`	Datos fiscales	`pr_10040138829`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Empresa) / NIF
Dirección (Empresa)	`Texto`	Datos fiscales	`pr_10040138826`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Empresa) / Dirección Completa
Denominación / Razón Social (Proveedor)	`Texto`	Datos fiscales	`pr_600401388111`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Proveedor) / Apellidos y Nombre o Razón social
Municipio (Empresa)	`Texto`	Datos fiscales	`pr_10040138825`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Empresa) / Municipio
Datos fiscales (Empresa)	`Relación`	Datos fiscales	`pr_10040138827`	-	Autorrellenado (Cadena_Rellenada): Campo (Empresa Actual): Datos fiscales · Autorrellenado (Siempre): Campo : Ubicación Principal / Datos fiscales
NIF (Proveedor)	`Texto`	Datos fiscales	`pr_600401388112`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Proveedor) / NIF
Municipio (Proveedor)	`Texto`	Datos fiscales	`pr_60040138818`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Proveedor) / Municipio
País (Empresa)	`Texto`	Datos fiscales	`pr_10040138823`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Empresa) / País
Dirección (Proveedor)	`Texto`	Datos fiscales	`pr_60040138819`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Proveedor) / Dirección Completa
Nómina	`Relación`	Avanzado	`pr_30702761`	-	-
Fecha expedición	`Fecha`	Avanzado	`pr_40702761002`	-	-
Asiento contable	`Relación`	Avanzado	`pr_40040135291`	-	-
Asignar manualmente la fecha contable	`Sí/No`	Avanzado	`pr_10040268922`	-	-
Impedir autorrellenado destinadores	`Sí/No`	General	`pr_20736581`	👁 Oculto	-
Forma de rectificación	`Entero`	Parámetros	`pr_50732771`	📊 Cualquier valor numérico	-
Numeración / Serie	`Relación`	Parámetros	`pr_4004010567689`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Tipo de operación / Numeración (Ordinarias)
Compra a rectificar	`Relación`	Parámetros	`pr_200402418410`	-	-
Cumplimiento ID	`Texto`	Parámetros	`pr_50732774`	👁 Oculto	-
Ha sido sustituida	`Sí/No`	Parámetros	`pr_50732773`	🔒 Bloqueado	-
Tipo factura	`Entero`	Parámetros	`pr_200402418512`	🔴 Obligatorio, 📊 Cualquier valor numérico	Autorrellenado (Siempre): Número entero: 1
Tipo de operación	`Relación`	General	`pr_4004010567677`	🔴 Obligatorio	Autorrellenado (Cadena_Rellenada): Campo : Proveedor / Tipo predeterminado de compra · Autorrellenado (Siempre): Campo (Empresa Actual): Tipo predeterminado de compra
Condición de pago (Días)	`Entero`	Parámetros	`pr_40040176522`	📊 Cualquier valor numérico	Autorrellenado (Siempre): Campo : Proveedor / Plazo días pago Compras
Fecha contable	`Fecha`	Avanzado	`pr_40040135702`	-	-
Fecha operación	`Fecha`	Avanzado	`pr_40746721`	-	-
Descuento Entidad %	`Decimal`	Parámetros	`pr_4004010567674`	📊 Positivos o 0	Autorrellenado (Siempre): Campo : Proveedor / Descuento % (Venta)
Aplicar recago de equivalencia	`Sí/No`	Parámetros	`pr_4004010567706`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Proveedor / Comprar con recargo de equivalencia
Moneda extranjera	`Relación`	Parámetros	`pr_10040454262`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Proveedor / Moneda en compras
Retención	`Relación`	Parámetros	`pr_4004010567686`	-	Autorrellenado (Cadena_Rellenada): Campo : Proveedor / Retención en Compras · Autorrellenado (Siempre): Campo : Actividad / Retención en Compras
Precios con impuestos incluidos	`Sí/No`	Parámetros	`pr_4004010567704`	-	-
Impuesto (General Aplicado)	`Relación`	Parámetros	`pr_40695811008`	-	-
Descuento General %	`Decimal`	Parámetros	`pr_4004010567629`	📊 Positivos o 0	Autorrellenado (Siempre): Campo : Proveedor / Descuento % (Compras)
Condiciones de pago	`Texto`	Parámetros	`pr_40040176524`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Proveedor / Condiciones pago Compras
Fecha de vencimiento	`Fecha`	Parámetros	`pr_40040176523`	-	-
Categoría (General)	`Relación`	Parámetros	`pr_40695811007`	-	-
Cambio moneda extranjera	`Decimal`	Parámetros	`pr_10040454261`	📊 Cualquier valor numérico	-
Sustituida por	`Relación`	Avanzado	`pr_60764231003`	🔒 Bloqueado	-
Vigente	`Sí/No`	General	`pr_20764242`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto	Autorrellenado (Siempre): Constante: Sí

Scripts¶

Total de scripts: 20

Código de Scripts¶

Lógica de negocio ejecutada en los formularios automáticamente

Campo_Cambiado¶

if C.ReferenciaPresupuestoDeCompra <> ''
        C.ReferenciaProyectoGeneral = C.ReferenciaPresupuestoDeCompra.ReferenciaProyectoGeneral 
    end if

Campos utilizados: - Compras / Gastos > Presupuesto de compra

Campo_PreAgregarRelacion¶

F.CopiarAgregarRelacion(S.Fields.DatosFiscalesBase.ReferenciaEntidad.ID,C.ReferenciaProveedor)

Campos utilizados: - Compras / Gastos > Datos fiscales (Proveedor)

Campo_ComboAplicarFiltro¶

F.CampoDesplegableAplicarFiltro(S.Fields.TiposDeMovimientoBase.Seccion.ID,'=',S.Sections.TiposDeComprasGastos.ID)

Campos utilizados: - Compras / Gastos > Tipo de operación

Campo_PreAgregarRelacion¶

F.CopiarAgregarRelacion(S.Fields.EntidadesBase.Proveedor.ID,'1')

Campos utilizados: - Compras / Gastos > Proveedor

Campo_ComboAplicarFiltro¶

F.CampoDesplegableAplicarFiltro(S.Fields.DatosFiscalesBase.ReferenciaEntidad.ID,'=',C.ReferenciaProveedor)

Campos utilizados: - Compras / Gastos > Datos fiscales (Proveedor)

Campo_Cambiado¶

if C.TipoFactura = S.Enums.tipofactura.ordinario 
    C.ReferenciaNumeracionSerie = C.ReferenciaTipoDeOperacion.ReferenciaNumeracionOrdinarias 
elseif C.TipoFactura = S.Enums.tipofactura.rectificativo 
    C.ReferenciaNumeracionSerie = C.ReferenciaTipoDeOperacion.ReferenciaNumeracionRectificativas 
end if

Campos utilizados: - Compras / Gastos > Tipo factura - Compras / Gastos > Tipo de operación

Campo_ComboAplicarFiltro¶

if C.ReferenciaProveedor <> ''
     F.CampoDesplegableAplicarFiltro(S.Fields.ArrendamientosBase.ReferenciaEntidadArrendadora.ID,'=',C.ReferenciaProveedor)
     F.ListadoAvisoDesplegable('Mostrando arrendamientos del proveedor seleccionado.',1)
 else
     F.ListadoAvisoDesplegable('Mostrando arrendamientos del proveedor seleccionado.',0)
 end if

Campos utilizados: - Compras / Gastos > Arrendamiento (Obsoleto)

Campo_Cambiado¶

if C.ReferenciaProveedor = ''

    C.ReferenciaProveedor = C.ReferenciaArrendamientoObsoleto.ReferenciaEntidadArrendadora 

end if

Campos utilizados: - Compras / Gastos > Arrendamiento (Obsoleto)

Campo_PreAgregarRelacion¶

F.CopiarAgregarRelacion(S.Fields.TiposRetencionesCapitalMobiliarioBase.ReferenciaEntidad.id,C.ReferenciaProveedor)

Campos utilizados: - Compras / Gastos > Reto. Capital Mobiliario (Obsoleto)

Campo_ComboAplicarFiltro¶

F.CampoDesplegableAplicarFiltro(S.Fields.TiposRetencionesCapitalMobiliarioBase.ReferenciaEntidad.ID,'=',C.ReferenciaProveedor)

Campos utilizados: - Compras / Gastos > Reto. Capital Mobiliario (Obsoleto)

Campo_PreAgregarRelacion¶

F.CopiarAgregarRelacion(S.Fields.ArrendamientosBase.ReferenciaEntidadArrendadora.ID,C.ReferenciaProveedor)

Campos utilizados: - Compras / Gastos > Arrendamiento (Obsoleto)

Campo_Cambiado¶

num ImpuestosIncluidosNulable = C.ReferenciaProveedor.InclusionDeImpuestosEnCompras 
if V.ImpuestosIncluidosNulable <> 0
    num ImpuestosIncluidos = 0
    if V.ImpuestosIncluidosNulable = S.Enums.impuestosconfiguracion.incluidos 
        V.ImpuestosIncluidos = 1
    end if 
    if F.CountItemList = 0
        C.PreciosConImpuestosIncluidos = V.ImpuestosIncluidos 
    else
        if V.ImpuestosIncluidos <> C.PreciosConImpuestosIncluidos
            F.MsgBox('El proveedor seleccionado tiene una configuración de inclusión de impuestos distintos a la compra.',1)
        end if
    end if
end if

Campos utilizados: - Compras / Gastos > Proveedor

Campo_Click¶

if C.empresa.ReferenciaMoneda.CodigoISO4217 = ''

    F.MsgBox('Debe indicar una moneda en la configuración de la empresa.',1)

elseif C.ReferenciaMonedaExtranjera.CodigoISO4217 = ''

    F.MsgBox('Debe seleccionar una moneda.',1)
else

    C.CambioMonedaExtranjeraObsoleto = F.CurrencyChange(C.empresa.ReferenciaMoneda.CodigoISO4217,C.ReferenciaMonedaExtranjera.CodigoISO4217,C.FechaContable)
end if

Campos utilizados: - Botón

Campo_PreAgregarRelacion¶

F.Guardar()
F.CopiarAgregarRelacion(S.Fields.AsientosContablesBase.ReferenciaFacturaRecibida.ID,C.ID)

Campos utilizados: - Compras / Gastos > Asiento contable

Formulario_Iniciado_AgregarNuevo_PostRellenadoImportacion¶

if C.ImpedirAutorrellenadoDestinadores 
    salir
end if 


if C.ReferenciaDestinador = S.Destinadores.ComprasGastos.CompraRectificativa.ID 
    if C.ReferenciaCompraARectificar <> ''

        C.ReferenciaProveedor = C.ReferenciaCompraARectificar.ReferenciaProveedor
        C.ReferenciaRetencion = C.ReferenciaCompraARectificar.ReferenciaRetencion
        C.ReferenciaTipoDeOperacion = C.ReferenciaCompraARectificar.ReferenciaTipoDeOperacion
        C.ReferenciaImpuestoPredeterminado = C.ReferenciaCompraARectificar.ReferenciaImpuestoPredeterminado
        C.ReferenciaUbicacionPrincipal = F.GetRowById(S.Sections.Ubicaciones.ID,C.ReferenciaCompraARectificar.ReferenciaUbicacionPrincipal)
        C.ReferenciaDatosFiscalesEmpresa = C.ReferenciaCompraARectificar.ReferenciaDatosFiscalesEmpresa
        C.ReferenciaDatosFiscalesProveedor = C.ReferenciaCompraARectificar.ReferenciaDatosFiscalesProveedor
        C.ReferenciaMonedaExtranjera = C.ReferenciaCompraARectificar.ReferenciaMonedaExtranjera 
        C.ReferenciaClaveDeOperacion = C.ReferenciaCompraARectificar.ReferenciaClaveDeOperacion 


        C.DescuentoGeneralPorciento = C.ReferenciaCompraARectificar.DescuentoGeneralPorciento
        C.DescuentoEntidadPorciento = C.ReferenciaCompraARectificar.DescuentoEntidadPorciento

        C.AplicarRecagoDeEquivalencia = C.ReferenciaCompraARectificar.AplicarRecagoDeEquivalencia 
        C.PreciosConImpuestosIncluidos = C.ReferenciaCompraARectificar.PreciosConImpuestosIncluidos


        C.TipoFactura = S.Enums.tipofactura.rectificativo 



    end if 


end if

if C.ReferenciaDestinador = S.Destinadores.PresupuestosDeComprasYGastos.CompraGastoDePresupuesto.ID 
    if C.ReferenciaPresupuestoDeCompra <> ''

        C.ReferenciaProveedor = C.ReferenciaPresupuestoDeCompra.ReferenciaProveedor
        C.ReferenciaRetencion = C.ReferenciaPresupuestoDeCompra.ReferenciaRetencion
        C.ReferenciaUbicacionPrincipal = F.GetRowById(S.Sections.Ubicaciones.ID,C.ReferenciaPresupuestoDeCompra.ReferenciaUbicacionPrincipal)
        C.ReferenciaDatosFiscalesEmpresa = C.ReferenciaPresupuestoDeCompra.ReferenciaDatosFiscalesEmpresa
        C.ReferenciaDatosFiscalesProveedor = C.ReferenciaPresupuestoDeCompra.ReferenciaDatosFiscalesProveedor
        C.ReferenciaMonedaExtranjera = C.ReferenciaPresupuestoDeCompra.ReferenciaMonedaExtranjera 


        C.DescuentoGeneralPorciento = C.ReferenciaPresupuestoDeCompra.DescuentoGeneralPorciento
        C.DescuentoEntidadPorciento = C.ReferenciaPresupuestoDeCompra.DescuentoEntidadPorciento

        C.AplicarRecagoDeEquivalencia = C.ReferenciaPresupuestoDeCompra.AplicarRecagoDeEquivalencia 
        C.PreciosConImpuestosIncluidos = C.ReferenciaPresupuestoDeCompra.PreciosConImpuestosIncluidos


        C.ReferenciaDatosFiscalesEmpresa = C.ReferenciaPresupuestoDeCompra.ReferenciaDatosFiscalesEmpresa
        C.ReferenciaDatosFiscalesProveedor = C.ReferenciaPresupuestoDeCompra.ReferenciaDatosFiscalesProveedor



    end if 
end if

Formulario_PreACeptar¶

num DistintosImpuestos = F.Columna_ContarDistintosRellenados(S.Fields.ComprasGastosLista.ReferenciaImpuestos.id)

 if V.DistintosImpuestos > 3


     F.MsgBox('No puede registrar facturas con más de 3 distintos impuestos aplicados.',1)
     F.CancelarEvento
     salir

 end if







 if F.CampoHaSidoModificado(S.Fields.ComprasGastos.NumeroDeFactura.id) y C.NIFProveedor <> '' y C.NumeroDeFactura <> ''

     F.DataListLoad(S.Sections.ComprasGastos.ID,1,1)
     F.DataListLoadAddFilter(S.Sections.ComprasGastos.ID,S.Fields.ComprasGastos.NumeroDeFactura.ID,'=',C.NumeroDeFactura)
     F.DataListLoadAddFilter(S.Sections.ComprasGastos.ID,S.Fields.ComprasGastos.NIFProveedor.ID,'=',C.NIFProveedor)



     num CantidadDeRegistro = 0

     F.ProcessDataList_Ini(S.Sections.ComprasGastos.ID)
         V.CantidadDeRegistro = 1

     F.ProcessDataList_End 


     if V.CantidadDeRegistro = 1

         if F.PreguntarSiNo('Número repetido de factura','Ya se ha registrado en el sistema una factura con el mísmo número y Proveedor. ¿Desea agregarla igualmente?',1) = 0


             F.CancelarEvento


         end if

     end if


 end if







 txt Mensaje = ''


 if C.ImporteTotal < 0 y C.TipoFactura = S.Enums.tipofactura.ordinario 

     V.Mensaje = 'El importe de la factura a resultado negativo pero la factura no está marcada como rectificativa.  El sistema espera que las facturas en negativo estén marcadas como "Rectificativas". ¿Desea continuar?'

 elseif C.ImporteTotal > 0 y C.TipoFactura = S.Enums.tipofactura.rectificativo 

     V.Mensaje = 'El importe de la factura a resultado positivo pero la factura está marcada como rectificativa.  El sistema espera que las facturas en positivo no estén marcadas como "Rectificativas". ¿Desea continuar?'

 end if


 if V.Mensaje <> ''


     if F.PreguntarSiNoCancelar('Aviso',v.Mensaje,1) <> 1

         F.CancelarEvento

     end if


 end if

Campo_ComboAplicarFiltro¶

F.CampoDesplegableAplicarFiltro(S.Fields.EntidadesBase.Proveedor.id,'=',1)
F.CampoDesplegableActivarQuitarFiltros('Proveedores')

Campos utilizados: - Compras / Gastos > Proveedor

Formulario_TickRecalculo¶

if C.ReferenciaGastoSuplidoEnFactura <> ''
    C.ImporteTotalAPagar = 0
else


    num totalAPAgar = C.ImporteTotal 


    if C.ReferenciaImpuesto1.InversionDelSujetoPasivo
        V.totalAPAgar = V.totalAPAgar - C.ImporteBaseImponible1CuotaIVA 
        V.totalAPAgar = V.totalAPAgar - C.ImporteBaseImponible1CuotaRE 
    end if
    if C.ReferenciaImpuesto2.InversionDelSujetoPasivo
        V.totalAPAgar = V.totalAPAgar - C.ImporteBaseImponible2CuotaIVA 
        V.totalAPAgar = V.totalAPAgar - C.ImporteBaseImponible2CuotaRE 
    end if
    if C.ReferenciaImpuesto3.InversionDelSujetoPasivo
        V.totalAPAgar = V.totalAPAgar - C.ImporteBaseImponible3CuotaIVA 
        V.totalAPAgar = V.totalAPAgar - C.ImporteBaseImponible3CuotaRE 
    end if



    C.ImporteTotalAPagar = V.totalAPAgar
end if




if F.CampoHaSidoAfectadoEntreTicks(S.Fields.ComprasGastos.CondicionDePagoDias.id) o F.CampoHaSidoAfectadoEntreTicks(S.Fields.ComprasGastos.FechaContable.id)
    if C.CondicionDePagoDias > 0
        C.FechaDeVencimiento = F.Date_AddDays(C.FechaContable,C.CondicionDePagoDias)
    end if
end if



txt MotivoBloqueoVencimiento = 'La fecha de vencimiento se configura automáticamente segundo las condiciones de pago y la fecha de la compra.'
if C.CondicionDePagoDias > 0
    F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.ComprasGastos.FechaDeVencimiento.ID,v.MotivoBloqueoVencimiento,1)
else
    F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.ComprasGastos.FechaDeVencimiento.ID,v.MotivoBloqueoVencimiento,0)
end if





num BloqueoVentaRec
txt BloqueoVentaRecDesc = 'Esta casilla está reservada para ventas rectificativas.'
if C.TipoFactura = S.Enums.tipofactura.rectificativo o C.ReferenciaCompraARectificar <> ''
    V.BloqueoVentaRec = 0
else
    V.BloqueoVentaRec = 1
end if

F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.ComprasGastos.ReferenciaCompraARectificar.ID,v.BloqueoVentaRecDesc,v.BloqueoVentaRec)
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.ComprasGastos.FormaDeRectificacion.ID,v.BloqueoVentaRecDesc,v.BloqueoVentaRec)



num obligatorioCamposRectificativos

if C.TipoFactura = S.Enums.tipofactura.rectificativo
    V.obligatorioCamposRectificativos = 1
else
    V.obligatorioCamposRectificativos = 0
end if


F.CampoObligatorioMotivo(S.Fields.ComprasGastos.ReferenciaCompraARectificar.ID,'Necesario en facturas rectificativas.',v.obligatorioCamposRectificativos)
F.CampoObligatorioMotivo(S.Fields.ComprasGastos.FormaDeRectificacion.ID,'Necesario en facturas rectificativas.',v.obligatorioCamposRectificativos)




if C.ReferenciaCompraARectificar <> ''
    C.ReferenciaDestinador = S.Destinadores.ComprasGastos.CompraRectificativa.ID 
else
    C.ReferenciaDestinador = ''
end if 





num Obligado = 1

if C.ReferenciaTipoDeOperacion.EsUnMovimientoSinFactura = 1
    V.Obligado = 0
end if

F.CampoObligatorioMotivo(S.Fields.ComprasGastos.NumeroDeFactura.ID,'Las facturas deben tener el número de factura, si no es el caso, puede marcarla como gasto sin factura.',v.Obligado)

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